Algemeen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, rioleringen, bruggen en gebouwen, die door de gemeente duurzaam in stand gehouden moeten worden. Zij worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat op welke wijze het reguliere en het periodieke onderhoud plaatsvindt. Beheerplannen worden één keer in de vier jaar geactualiseerd.

Regulier onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en curatief onderhoud, oftewel het verhelpen van meldingen en schadeherstel. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn daarom reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal.

Periodiek onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud en voor renovaties, waarmee we de levensduur van onze eigendommen vergroten. In de beheerplannen is aangegeven wat de levensduur is en hoe we omgaan met het periodieke onderhoud. Ook staat aangegeven op welk moment vervanging nodig is. De kosten voor het periodieke groot onderhoud, de renovaties en de vervanging kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voor de meeste activiteiten voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van het periodieke groot onderhoud en renovaties van de verschillende beheeractiviteiten. Voor vervangingen worden specifieke investeringen benoemd. De voortgang van de uitvoering van de investeringen is toegelicht bij de programma’s.

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fiets- en voetpaden zijn vastgelegd in het beheerplan Wegen 2022-2025, vastgesteld door de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de openbare vergadering van 22 september 2022. Dit was de basis voor het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud.

In 2022 is, na de afronding van de ecologische procedure, de voorbereiding van fase 7 en 8 van de herinrichting van de wijk Koningshof gestart. Het project “Klimaatbestendig Klapwijk” is volop in uitvoering en de herinrichting van het wijkpark gestart. Een groot deel van het Hazepad is, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, gereconstrueerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 3: Mobiliteit.

In 2022 is onderhoud uitgevoerd aan het trottoir van de Westlaan. De overige voor 2022 geplande grote onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2023. Door de vaststelling van het beheerplan eind september, en daarmee beschikbaar komen van de budgetten, resteerde er een te korte tijdspanne om de onderhoudsplanning in het beheerplan te halen. Onderhoud aan de ’s-Gravenweg, Oudeweg en Molenaar Blonkweg staat nu in de planning van 2023. De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 (GRP). Op basis hiervan is het regulier onderhoud en het planmatig groot onderhoud uitgevoerd. Hiervoor zijn budgetten en investeringskredieten beschikbaar. Verantwoording hierover vindt plaats in het programma Veiligheid en Duurzaamheid.

Afgesproken is dat het product riolering kostendekkend is. Dit betekent dat de activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd volledig worden bekostigd uit de opbrengsten van de rioolheffing. Een overschot of tekort op dit product wordt verrekend met de onderliggende egalisatievoorziening Riolering. Onderstaand is hiervan de stand weergegeven.

De vervanging van de riolering heeft plaatsgevonden op basis van het uitvoeringsprogramma in het beheerplan.

In 2022 zijn o.a. de volgende rioleringsprojecten opgepakt:

• Voorbereiding voor het ‘relinen’ van riolering in de kern Pijnacker

• Plan van aanpak ter voorbereiding van de renovatie drukriolering buitengebied

• Vervolg klimaatbestendig Klapwijk

• Aanbesteding herinrichting Koningshof (laatste fase)

• Gestart met voorbereiding voor vervanging riolering Emmastraat (tussen Hoflandstraat en Wilhelminasingel

Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 8: Veiligheid en duurzaamheid.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in Beleids- en Beheerplan 2019-2022 “Investeren in groen”. Het nieuwe beheerplan “Investeren in groen” 2023-2026 is in de maak.

Het reguliere onderhoud wordt voor een deel (bijvoorbeeld schoffelen, knippen hagen, maaien) uitgevoerd via onderhoudsbestekken en contracten. Daarnaast wordt onderhoud verricht (onder andere inboet en begeleidingssnoei) op basis van een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

De dekking van het vervangen van groen in de integrale herinrichtingsprojecten vindt plaats via de Voorziening Openbaar Groen. In 2022 zijn o.a. de volgende projecten gerealiseerd: bomen Zijdeweg, bomen N470, vervangen kastanjes Nieuweveen en bomen Zuidpoldersingel/Laan der Zeven Linden. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Spelen

De uitgangspunten voor het beleid en beheer van de speelplaatsen zijn vastgelegd in het “Speelruimteplan 2019-2022” en het toekomstige “Beheerplan Spelen 2023-2026”. Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van de jaarlijkse veiligheidsinspecties en de technische schouw. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma Groen, Water en Recreatie.

In 2022 zijn ook diverse renovatieprojecten uitgevoerd, middels investeringen bekostigd. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen, water en recreatie. Het beheerplan spelen zet uiteen op welke manier de voorziening renovatie speelplaatsen wordt ingezet. In 2022 zijn projecten uitgevoerd in de wijken De Venen centrum, Plan West, Koningshof, De Venen Oost, Emerald-zuid, Emerald-centrum en Emerald Noord. Uitgangspunt is dat de uitvoering volgens de principes van het programma ‘In verbinding’ wordt uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

In 2022 was er geen vigerend beheerplan Civiele Kunstwerken. Door gebrek aan personeel was de capaciteit te beperkt om een nieuw plan op te zetten. In het beheerplan Civiele Kunstwerken 2016-2019 waren diverse doorgeschoven vervangingsinvesteringen opgenomen die in 2022 in voorbereiding zijn gegaan.

In 2022 is gestart met de engineering van 3 bruggen in Nootdorp: de ophaalbrug aan het Raadhuispad en de fiets-/voetgangersbruggen aan het Kroosvaren de Kastanjelaan. De financiële verantwoording is weergegeven in programma 3: Mobiliteit.

Het kleinschalig en dagelijks onderhoud is in 2022 aanbesteed middels een raamovereenkomst. Op basis van de in 2021 uitgevoerde inspecties en nadere onderzoeken is een inhaalslag gemaakt in zowel het kleinschalig en dagelijkse onderhoud als het eenmalig en groot onderhoud. Hierin was, eveneens door het ontbreken van voldoende technisch personeel, een achterstand ontstaan welke inmiddels voor het overgrote deel is weggewerkt. Voor de uitvoering hiervan was éénmalig exploitatiebudget vrijgemaakt.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van de in 2021 uitgevoerde inspecties. Het nieuwe beheerplan Civiele kunstwerken 2023-2026 is door de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2023.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting zijn vastgelegd in het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2019-2022.

Het reguliere preventieve onderhoud (onder andere groepsmatig vervangen lampen) voor de openbare verlichting en de VRI’s is uitgevoerd op basis van de gehouden schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in programma 3:Mobiliteit.

In het beheerplan Openbare Verlichting zijn diverse vervangingsinvesteringen opgenomen. De voortgang hiervan is beschreven in het programma Mobiliteit.

In 2022 is een nieuw beheerplan vastgesteld voor de periode 2023-2026.

Water

De beleidsmatige uitgangspunten voor het waterbeheer zijn vastgelegd in het Programma Water en Klimaat 2021-2024 en in het Beleids- en Beheerplan 2019-2022 “investeren in groen”. Het nieuwe beheerplan “Investeren in groen” 2023-2026 is in de maak. Ook is er een specifiek beheerplan voor het baggeren.

Het reguliere onderhoud (onder andere het maaien van waterbermen, krozen, baggeren) is uitgevoerd op basis van de meerjarige onderhoudsbestekken. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

Het periodiek onderhoud betreft het jaarlijkse baggerprogramma. Dit onderhoud vindt plaats op basis van een door het waterschap bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. Het baggeren wordt door het Hoogheemraadschap in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de Voorziening Baggerwerken. In 2022 zijn alle geplande werkzaamheden uitgevoerd.

De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer.

Oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2022-2026. Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van groot onderhoud, renovatie en met name vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 4: Groen en recreatie.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het beheerplan Sportvelden 2020-2023. Het reguliere preventieve onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het meerjarige Raamovereenkomst onderhoudsportvelden. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma 6 Collectieve voorzieningen. Voor het groot onderhoud aan de sportvelden is een voorziening gevormd. In 2022 zijn geen grote renovaties of investeringen uitgevoerd.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Gebouwen 2019-2022. In dit plan is de beheervisie aangegeven voor de gemeentelijke accommodaties, zoals de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen, de welzijnsaccommodaties en de binnensportaccommodaties.

Het reguliere preventieve onderhoud (onder andere inspecties en planmatig klein onderhoud) heeft plaatsgevonden op basis van reguliere onderhoudsbestekken en een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 9: Bedrijfsvoering.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. Hiervoor is de Voorziening Onderhoud Gebouwen in het leven geroepen. In 2022 is het in het beheerplan geplande programma voor groot onderhoud grotendeels uitgevoerd. De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer.

In 2022 is een nieuw beheerplan vastgesteld voor de periode 2023-2026.