Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021.
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.743 | -9.093 | -10.034 | -3.424 | 5.669 | 6.609 |
Baten | 7.298 | 8.268 | 10.064 | 1.511 | -6.756 | -8.552 |
Totaal | -445 | -825 | 30 | -1.913 | -1.088 | -1.943 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -301 | -864 | -843 | -797 | 67 | 46 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.966 | -6.469 | -7.628 | -828 | 5.641 | 6.800 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -323 | -326 | -405 | -373 | -47 | 32 |
340 - Economische promotie | -75 | -75 | -71 | -67 | 8 | 4 |
Totaal | -6.665 | -7.734 | -8.948 | -2.065 | 5.669 | 6.882 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.044 | 7.828 | 9.697 | 1.065 | -6.763 | -8.632 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 46 | 76 | 36 | 75 | -0 | 39 |
340 - Economische promotie | 208 | 208 | 194 | 214 | 6 | 21 |
Totaal | 7.298 | 8.151 | 9.927 | 1.395 | -6.756 | -8.532 |
Totaal saldo van baten en lasten | 633 | 417 | 980 | -670 | -1.088 | -1.650 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.078 | -1.359 | -1.086 | -1.359 | 0 | -273 |
Totaal | -1.078 | -1.359 | -1.086 | -1.359 | 0 | -273 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 116 | 30 | 116 | 0 | 86 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -107 |
Totaal | 0 | 116 | 137 | 116 | 0 | -20 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.078 | -1.243 | -950 | -1.243 | 0 | -293 |
Resultaat | -445 | -825 | 30 | -1.913 | -1.088 | -1.943 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
|---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Resultaatbestemming: Het project gebiedsvisie Boezem is gestart aan de hand van een startnotitie middels collegebesluit. Het budget is de co-financiering ten behoeve van de MRDH-subsidie en dient beschikbaar te blijven voor 2023. Afronding project is gepland eind Q2 van 2023. Voorgesteld wordt het budget met resultaatbestemming mee te nemen naar 2023. | - | 31 |
Resultaatbestemming: In 2021 is er eenmalig budget beschikbaar gesteld voor vier projectplannen. Het projectplan Toekomst Tuinbouw Oostland is in 2022 afgerond. De andere drie projectplannen zijn vertraagd en lopen door in 2023. Voorgesteld wordt het restant bedrag met resultaatbestemming mee te nemen naar 2023. | - | 67 |
Uitvoeringsagenda economische visie: In 2022 is budget ter beschikking gesteld voor de pilot gezamenlijk centrummanagement en de economische conferentie. De economische conferentie heeft in overleg met de bestuurder (staf overleg EZ) niet plaats gevonden onder andere door capaciteitsknelpunten. Tevens is de Pilot gezamenlijk centrummanagement niet van de grond gekomen in 2022 wegens het ontbreken van draagvlak bij het bestuur van de Parade. | - | 25 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld economische ontwikkeling. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -71 |
Overig | - | 15 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Grondexploitaties (bedrijventerreinen): Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op taakveld 320. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties (bedrijventerreinen) wijken af van de actualisatie per 1 juli 2022. Het saldo van -/- € 1.122.000 betreft een lagere winstuitname (€ 237.000) op de grondexploitaties bedrijventerreinen dan begroot (€ 1.359.000). Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -6.763 | 5.641 |
Overig | 0 | -0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Ondernemersprijs: De ondernemersprijs heeft niet plaatsgevonden in 2022. | - | 18 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan accountmanagement. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -79 |
Overig | -0 | 14 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 6 | 8 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -6.756 | 5.669 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Economie & Glastuinbouw.