Stelposten
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Het is wenselijk zo min mogelijk met stelposten te werken. Soms is het niet mogelijk een post geheel in te vullen en resteert een stelpost aan het einde van het boekjaar. Een positieve stelpost is nog toe te wijzen budget en een negatieve stelpost een nog in te vullen taakstelling.
Stelpost areaal en prijsindex salarissen
In de primaire begroting is voor de stelpost areaal een bedrag geraamd van € 1.140.272. Voor de stelpost prijsindex was dit een bedrag van € 324.874. In de onderstaande tabel wordt het verloop van deze stelposten gedurende 2023 weergegeven:
Onderwerp (bedragen in € 1) | Stelpost areaal | Stelpost prijsindex |
|---|---|---|
Saldo Programmabegroting | 1.140.272 | 324.874 |
Verhogen stelpost bij Kadernota 2023 | 298.462 | |
Kadernota: ingezet voor CAO verhogingen, periodieken, sociale lasten enz. | -323.882 | |
P&O | -48.750 | |
Interne Dienstverlening | -43.000 | |
RBG | -171.575 | |
Ontwikkeling | -55.000 | |
CST | -43.167 | |
Veiligheid en handhaving | -388.000 | |
Beleid | -97.500 | |
Sociaal Domein | -142.250 | |
Saldo 31 december | 449.492 | 992 |
Stelpost Enecogelden
In de Kadernota 2021 is een deel van de boekwinst van de verkoop van de aandelen Eneco N.V. Ingezet voor de vorming van diverse bestemmingsreserves ter dekking van afschrijvingslasten van activa. Hierdoor is structureel bijna € 1,6 miljoen ruimte in de meerjarenbegroting ontstaan. In 2023 is € 489.587 onbenut en dit bedrag is reeds bij de Najaarsnota 2023 toegevoegd aan de algemene reserve.