Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.804 | -6.892 | -5.317 | -6.108 | 784 | -791 |
Baten | 380 | 879 | 777 | 694 | -185 | -83 |
Totaal | -5.424 | -6.013 | -4.540 | -5.414 | 599 | -874 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.804 | -6.892 | -5.317 | -6.108 | 784 | -791 |
Totaal | -5.804 | -6.892 | -5.317 | -6.108 | 784 | -791 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 318 | 347 | 600 | 400 | 53 | -200 |
Totaal | 318 | 347 | 600 | 400 | 53 | -200 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.486 | -6.545 | -4.717 | -5.708 | 837 | -991 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 62 | 532 | 177 | 294 | -238 | 117 |
Totaal | 62 | 532 | 177 | 294 | -238 | 117 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 62 | 532 | 177 | 294 | -238 | 117 |
Resultaat | -5.424 | -6.013 | -4.540 | -5.414 | 599 | -874 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Beheerplan groen: Als gevolg van personele capaciteitsproblemen zijn de projecten uit het beheerplan groen niet volledig uitgevoerd. | - | 250 |
Mutaties reserves: De eerste inrichting van het weidevogelgebied is vertraagd. | -108 | 108 |
Mutaties reserves: Voor ondersteuning van het ambtelijk apparaat bij de inrichting van het omgevingsprogramma groen zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve implementatie omgevingswet. In 2023 zijn slechts beperkt kosten gemaakt. | -130 | 130 |
Mutaties voorziening: De jaarlijkse onderhoudskosten aan de Dobbeplas zijn hoger dan begroot. Ter dekking wordt hiervoor de voorziening 'Onderhoud Dobbeplas' ingezet | 37 | -37 |
Omgevingsprogramma groen: Voor de inrichting van het omgevingsprogramma groen in en om de kernen is binnen de begroting budget gereserveerd. Dit is niet volledig besteed vanwege knelpunten in de personele bezetting. | - | 59 |
Resultaatbestemming: Vanuit het water en klimaatplan 2021-2024 is zijn de projecten twee stuwen door Delfland, de pilot kwaliteitsbaggeren en CoP klimaatadaptatie niet gerealiseerd. Daarnaast zijn de kosten voor het hittestressplan lager uitgevallen. | - | 119 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Groen en recreatie. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 142 |
Overig | 16 | 13 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -185 | 784 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Groen en recreatie | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Restant | afsluiten / handhaven |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2022) | 22.699 | 23.129 | -430 | afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020) | 87.296 | 97.081 | -9.785 | afsluiten |
Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 15.000 | 45.285 | -30.285 | afsluiten |
Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021) | 3.161 | 3.882 | -721 | afsluiten |
Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack(2022) | 95.000 | 97.967 | -2.967 | afsluiten |
Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt(2022) | 30.000 | 60.080 | -30.080 | afsluiten |
BHP spelen 23-26 Speelplek Tolhek (2023) | 6.000 | 12.600 | -6.600 | afsluiten |
BHP spelen 23-26 Speelplek 's Gravenhout (2023) | 10.000 | 20.697 | -10.697 | afsluiten |
BHP spelen 23-26 Speelplek Oud Delfgauw (2023) | 6.000 | 12.968 | -6.968 | afsluiten |
BHP spelen 23-26Speelpl. achter het raadhuis(2023) | 120.000 | 125.900 | -5.900 | afsluiten |
395.156 | 499.589 | -104.433 | Totaal af te sluiten | |
BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023) | 0 | 8.290 | -8.290 | handhaven |
Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan (2023) | 0 | 3.818 | -3.818 | handhaven |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019) | 97.432 | 75.823 | 21.609 | handhaven |
7BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | -635 | 0 | -635 | handhaven |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023) | 0 | 130.012 | -130.012 | handhaven |
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022) | 10.876 | 481 | 10.395 | handhaven |
BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum (2023) | 19.000 | 0 | 19.000 | handhaven |
126.673 | 218.424 | -91.751 | Totaal te handhaven | |
Totaal Groen en recreatie | 521.829 | 718.012 | -196.183 | |
Toelichting
BHP groen 19-22: Herinirichting Koningshof laatste fase
De reconstructie van de laatste fase van Koningshof is sterk vertraagd door inspraakprocedures, vleermuizenonderzoek en de Corona- en Oekrainecrisis. Naast vertraging heeft dit ook geleid tot een sterke kostenstijging. Het project is in 2023 gestart en wordt naar verwachting medio 2025 afgerond.