Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -19.374 | -24.759 | -22.484 | -22.400 | 2.359 | 85 |
Baten | 14.975 | 18.130 | 18.083 | 17.437 | -693 | -647 |
Totaal | -4.399 | -6.628 | -4.401 | -4.963 | 1.666 | -562 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.810 | -4.440 | -3.827 | -4.351 | 89 | -524 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.521 | -2.656 | -1.745 | -2.854 | -198 | -1.109 |
720 - Riolering | -5.890 | -6.605 | -6.201 | -6.175 | 430 | 27 |
730 - Afval | -6.679 | -7.086 | -6.714 | -7.086 | 1 | -372 |
740 - Milieubeheer | -1.473 | -3.971 | -1.997 | -1.934 | 2.037 | 63 |
Totaal | -19.374 | -24.759 | -20.484 | -22.400 | 2.359 | -1.915 |
Baten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 4 | 1.065 | 1.065 | 1.061 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 90 | 337 | 220 | 390 | 53 | 170 |
720 - Riolering | 6.752 | 7.607 | 7.016 | 7.092 | -514 | 76 |
730 - Afval | 8.133 | 8.114 | 8.076 | 8.080 | -34 | 4 |
740 - Milieubeheer | 0 | 1.283 | 399 | 254 | -1.029 | -144 |
Totaal | 14.975 | 17.341 | 15.714 | 16.881 | -460 | 1.167 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.399 | -7.418 | -4.770 | -5.518 | 1.900 | -748 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
740 - Milieubeheer | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Totaal | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 396 | 68 | 396 | 0 | 328 |
730 - Afval | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -81 |
740 - Milieubeheer | 0 | 394 | 2.220 | 160 | -234 | -2.060 |
Totaal | 0 | 790 | 2.369 | 556 | -234 | -1.814 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 790 | 369 | 556 | -234 | 186 |
Resultaat | -4.399 | -6.628 | -4.401 | -4.963 | 1.666 | -562 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
|---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Gemeenschappelijke regelingen:: Creditering gemeentelijke bijdrage 2023 Veligheidregio Haaglanden. | - | 65 |
Mutaties voorziening: De voorziening FLO-gelden (functioneel leeftijdsontslag) wordt opgeheven en via resultaatbestemming omgezet in een bestemmingsreserve. | 1.061 | - |
Overig | 4 | 24 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Handhaving & APV: Hogere opbrengsten op dwangsommen en vergunningen. | 47 | - |
Urentoerekening:: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Openbare orden en veiligheid. Hier tegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -198 |
Overig | 6 | 0 |
720 Riolering | ||
Kostendekkend taakveld riolering: De baten op het taakveld riolering vallen hoger uit dan begroot. Riolering is een kostendekkend taakveld, dit heeft dan ook geen invloed op het jaarrekeningresultaat. | 137 | - |
Kostendekkend taakveld riolering: De lasten op het taakveld riolering vallen lager uit dan begroot. Dit heeft tot gevolg dat een hogere storting in de egalisatievoorziening moet worden gedaan. Riolering is een kostendekkend taakveld, dit heeft dan ook geen invloed op het jaarrekeningresultaat. | - | -224 |
Samenwerkingsverbanden: De kosten van de gemalendienst vallen lager uit dan begroot. Dit valt binnen het samenwerkingsverband en heeft geen invloed op rekeningresultaat. | -117 | 117 |
Samenwerkingsverbanden: Het gezamenlijk budget voor het NAD is in 2023 niet volledig ingezet. De ontvangen bijdrage van de deelnemers wordt overgebracht naar 2024. | -514 | 514 |
Overig | -20 | 23 |
730 Afval | ||
Afvalstoffenheffing:: De gerealiseerde opbrengsten voor afvalinzameling zijn licht achtergebleven bij de raming. | -60 | - |
Overig | 26 | 1 |
740 Milieubeheer | ||
Lokale Aanpak Isolatie: De raad heeft extra isolatiesubsidie toegekend bovenop de rijksbijdrage. In 2024 worden de eerste kosten hiervoor gemaakt. Eind 2026 loopt de subsidieverordening af. | - | 500 |
Mutatie reserve: Het was de bedoeling dat er wijkuitvoeringsplannen uitgevoerd zouden worden. Dit is door uitblijven van wetgeving en het resultaat van aardgasvrij Klapwijk uitgesteld. | -233 | 233 |
Subsidie: De subsidieregeling Lokale aanpak isolatie is niet volledig besteed en loopt door in 2024. | -132 | 132 |
Subsidie: De subsidieregeling Middelen Aanpak Energiearmoede is niet besteed en loopt door in 2024. | -179 | 304 |
Subsidie: De subsidieregeling Tijdelijke regeling klimaat- en energiebeleid is niet volledig besteed en loopt door in 2024. | -646 | 646 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Milieubeheer. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 74 |
Urentoerekening: In 2023 is er extra budget beschikbaargesteld vanuit het Rijk met betrekking tot klimaat- en energiebeleid. Hierdoor is ruimte ontstaan binnen dit budget. | - | 190 |
Overig | -73 | -42 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -693 | 2.359 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Veiligheid en duurzaamheid | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Restant | afsluiten / handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017) | 81.767 | 157.288 | -75.521 | afsluiten |
GRP22-25 Vrijverval.rioler.Klapwijk wijkpark(2022) | 300.000 | 369.982 | -69.982 | afsluiten |
GRP22-25:Vrijvervalriol.Euro-Jul.laan Konings.2023 | 300.000 | 296.934 | 3.066 | afsluiten |
681.767 | 824.204 | -142.437 | Totaal af te sluiten | |
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 66.189 | 0 | 66.189 | handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017) | 149.943 | 1.670 | 148.273 | handhaven |
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022) | -286 | 0 | -286 | handhaven |
GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat (2023) | 0 | 4.785 | -4.785 | handhaven |
GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2023) | 0 | 3.193 | -3.193 | handhaven |
GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8(2022) | 0 | 4.337 | -4.337 | handhaven |
GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023) | 0 | 7.162 | -7.162 | handhaven |
215.846 | 21.146 | 194.700 | Totaal te handhaven | |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 897.613 | 845.350 | 52.263 | |
Vrijverval riolering Koningshof fase 7
De reconstructie van de laatste fase van Koningshof is sterk vertraagd door inspraakprocedures, vleermuizenonderzoek en de Corona- en Oekrainecrisis. Naast vertraging heeft dit ook geleid tot een sterke kostenstijging. Het project is in 2023 gestart en wordt naar verwachting medio 2025 afgerond.