Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2023, rekening 2024 en de afwijking rekening 2024 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2024 ten opzichte van de rekening 2023.
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.568 | -1.463 | -8.940 | -3.918 | -2.455 | 5.022 |
Baten | 8.732 | 480 | 7.631 | 2.710 | 2.231 | -4.921 |
Totaal | -837 | -983 | -1.308 | -1.207 | -224 | 101 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -708 | -829 | -832 | -1.169 | -340 | -337 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.693 | 0 | -5.420 | -1.975 | -1.975 | 3.444 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -313 | -347 | -424 | -312 | 35 | 112 |
340 - Economische promotie | -75 | -68 | -61 | -37 | 31 | 25 |
Totaal | -7.790 | -1.244 | -6.737 | -3.493 | -2.249 | 3.244 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 10 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.472 | 219 | 7.220 | 2.400 | 2.181 | -4.819 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 47 | 50 | 42 | -5 | -8 |
340 - Economische promotie | 213 | 213 | 260 | 256 | 43 | -4 |
Totaal | 8.732 | 480 | 7.532 | 2.710 | 2.231 | -4.822 |
Totaal saldo van baten en lasten | 942 | -764 | 796 | -782 | -18 | -1.578 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.778 | -219 | -2.203 | -425 | -206 | 1.778 |
Totaal | -1.778 | -219 | -2.203 | -425 | -206 | 1.778 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -99 |
Totaal | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -99 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.778 | -219 | -2.104 | -425 | -206 | 1.679 |
Resultaat | -837 | -983 | -1.308 | -1.207 | -224 | 101 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2024 na wijziging en de Jaarrekening 2024
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
|---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Ondernemersfonds: Het nadeel van €90.000 heeft betrekking op een hoger uit te betalen bijdrage uit het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds wordt gevoed door een extra heffing op de OZB niet woningen. De hogere opbrengst komt hoofdzakelijk doordat een deel van de OZB-aanslagen niet woningen 2023 in 2024 zijn opgelegd. Op taakveld 062 'OZB niet woningen' is een voordeel van €90.000 zichtbaar. | - | -90 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Economische ontwikkeling. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -227 |
Overig | 12 | -23 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Grex: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op taakveld 320. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties (bedrijventerreinen) wijken af van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2024. De tussentijdse winstneming bedraagt €425.000 en is gestort in de Algemene Reserve. Daarmee zijn de lasten gelijk aan de baten. | 2.181 | -2.181 |
Overig | 0 | -0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Overig | -5 | 35 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 43 | 31 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | 2.231 | -2.455 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Economie & Glastuinbouw.