Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2023, rekening 2024 en de afwijking rekening 2024 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2024 ten opzichte van de rekening 2023.
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.711 | -7.526 | -6.108 | -6.910 | 616 | -802 |
Baten | 576 | 863 | 694 | 691 | -172 | -3 |
Totaal | -6.135 | -6.663 | -5.414 | -6.219 | 444 | -805 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -6.526 | -7.341 | -6.108 | -6.910 | 431 | -802 |
Totaal | -6.526 | -7.341 | -6.108 | -6.910 | 431 | -802 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 479 | 738 | 400 | 601 | -137 | 201 |
Totaal | 479 | 738 | 400 | 601 | -137 | 201 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.047 | -6.603 | -5.708 | -6.309 | 294 | -601 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -185 | -185 | 0 | 0 | 185 | 0 |
Totaal | -185 | -185 | 0 | 0 | 185 | 0 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 97 | 125 | 294 | 90 | -35 | -204 |
Totaal | 97 | 125 | 294 | 90 | -35 | -204 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -88 | -60 | 294 | 90 | 150 | -204 |
Resultaat | -6.135 | -6.663 | -5.414 | -6.219 | 444 | -805 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2024 na wijziging en de Jaarrekening 2024
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Lasten: Bestede uren: door onderbezetting is minder tijd besteed aan dit product | - | 181 |
Lasten: Door onderbezetting zijn er nauwelijks projecten uit het beheerplan groen uitgevoerd. Aan het eind van 2024 is er een opdracht uitgegaan voor de renovatie van plantvakken | - | 99 |
Lasten: Het budget voor inrichting van de oude polder is deels besteed omdat de werkzaamheden meer tijd vragen. Voor het restant wordt voorgesteld om dit via resultaatbestemming over te brengen naar 2025 | - | 62 |
Weidevogelkerngebied: Het weidevogelkerngebied is nog niet door de provincie overgedragen aan de gemeente. De hieraan gekoppelde afkoopsom voor het onderhoud is eveneens niet ontvangen. | -185 | 185 |
Overig | 13 | 89 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -172 | 616 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Groen en recreatie | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2024 | Werkelijke uitgaven 2024 | Restant | afsluiten / handhaven | |
Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1(2023) | 100.000 | 100.000 | 0 | afsluiten | |
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 39.868 | 30.448 | 9.420 | afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum (2023) | 38.000 | 43.161 | -5.161 | afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum (2023) | 40.000 | 76.431 | -36.431 | afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude(2023) | 30.000 | 52.440 | -22.440 | afsluiten | |
247.868 | 302.481 | -54.613 | Totaal af te sluiten | ||
Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024) | 100.000 | 64.869 | 35.131 | handhaven | |
BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023) | 16.710 | 11.813 | 4.897 | handhaven | |
BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel (2024) | 25.000 | 0 | 25.000 | handhaven | |
Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan (2023) | 246.182 | 352 | 245.830 | handhaven | |
Verbinding Reesloot met Balijbos (2016) | 0 | 124.529 | -124.529 | handhaven | |
Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016) | 0 | -131.017 | 131.017 | handhaven | |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019) | 21.609 | 0 | 21.609 | handhaven | |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | 49.365 | 29.186 | 20.179 | handhaven | |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023) | 0 | 119 | -119 | handhaven | |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2024) | 70.000 | 69.881 | 119 | handhaven | |
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022) | 10.395 | 0 | 10.395 | handhaven | |
BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof (2023) | 37.500 | 30.350 | 7.150 | handhaven | |
BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker (2024) | 24.500 | 27.867 | -3.367 | * | handhaven |
BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024) | 30.000 | 30.441 | -441 | * | handhaven |
BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2024) | 33.000 | 92.308 | -59.308 | * | handhaven |
664.261 | 350.698 | 313.563 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Groen en recreatie | 912.129 | 653.179 | 258.950 | ||
* Vanaf de begroting 2024 wordt door de organisatie extra aandacht besteed aan een realistischere investeringsplanning. Daarbij is een aantal investeringen doorgeschoven van 2024 naar 2025. Bij het opmaken van de jaarstukken blijkt echter dat een aantal van deze investeringen al in 2024 is gestart. Voor deze investeringen geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2024 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2025. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2024 als rechtmatig bestempeld.
Toelichting
Verbinding Reesloot met Balijbos (2016)
De kosten die gemaakt zijn voor de verbinding Reesloot/Balijbos vallen onder het project Katwijkerlaan e.o. Op dit krediet is een overschrijding zichtbaar, maar deze correspondeert met krediet 734000 Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021), valt onder programma 3.