Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2023, rekening 2024 en de afwijking rekening 2024 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2024 ten opzichte van de rekening 2023.
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -28.105 | -28.588 | -20.947 | -22.177 | 6.411 | -1.230 |
Baten | 25.990 | 25.735 | 25.602 | 17.699 | -8.036 | -7.904 |
Totaal | -2.114 | -2.854 | 4.655 | -4.479 | -1.625 | -9.134 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.834 | -3.364 | -2.806 | -3.125 | 239 | -318 |
820 - Grondexploitatie | -19.461 | -22.202 | -13.896 | -15.038 | 7.164 | -1.142 |
830 - Wonen en Bouwen | -2.550 | -1.179 | -578 | -836 | 342 | -259 |
Totaal | -24.845 | -26.744 | -17.280 | -18.998 | 7.746 | -1.718 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 171 | 172 | 399 | 603 | 431 | 204 |
820 - Grondexploitatie | 20.824 | 22.735 | 19.655 | 13.990 | -8.744 | -5.664 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.614 | 1.850 | 4.651 | 1.662 | -188 | -2.989 |
Totaal | 23.609 | 24.757 | 24.705 | 16.255 | -8.502 | -8.450 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.236 | -1.988 | 7.425 | -2.743 | -756 | -10.168 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 0 | 0 | -550 | 0 | 0 | 550 |
820 - Grondexploitatie | -3.127 | -1.711 | -2.985 | -3.046 | -1.335 | -61 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | 0 |
Totaal | -3.260 | -1.844 | -3.668 | -3.179 | -1.335 | 489 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 0 | 700 | 475 | 501 | -199 | 26 |
820 - Grondexploitatie | 930 | 266 | 411 | 931 | 665 | 520 |
830 - Wonen en Bouwen | 1.451 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Totaal | 2.381 | 978 | 898 | 1.444 | 466 | 546 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -879 | -866 | -2.770 | -1.735 | -869 | 1.035 |
Resultaat | -2.114 | -2.854 | 4.655 | -4.479 | -1.625 | -9.134 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2024 na wijziging en de Jaarrekening 2024
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Bestemmingsplannen: Begin 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dat betekent onder andere dat alle bestemmingsplannen samen één omgevingsplan zijn geworden. Vanwege landelijke technische beperkingen kan er maar één wijzigingsprocedure tegelijkertijd worden gedaan, terwijl er daarvoor meerdere bestemmingsplanprocedures tegelijk werden gedaan. In 2024 is aan de herziening van het omgevingsplan voor de wijk Tolhek gewerkt. Dit is grotendeels intern gedaan. Daardoor zijn de kosten voor adviezen onderzoeken derden in 2024 lager geweest dan gebruikelijk. Wanneer het weer mogelijk is om meerdere herzieningen tegelijk te doen, de ervaringen van Tolhek verwerkt kunnen worden in herzieningen voor andere wijken en meer omgevingsprogramma’s gereed zijn om te vertalen zullen weer meer kosten voor advies en onderzoek derden ontstaan. | - | 127 |
Inkomsten subsidies voorgaande jaren: Ruimte voor ruimte is een langjarig proces dat steeds in rondes wordt uitgevoerd. Zodra er een groep ondernemers is die hun bedrijf wil beëindigen starten we een nieuwe ronde. Dit maakt het voor ondernemers financieel mogelijk om het bedrijf te stoppen en levert ruimtelijke kwaliteitswinst op. Er zijn veel aanmeldingen voor een nieuwe ronde ruimte voor ruimte. Daarom starten we in 2025 een nieuwe ronde. Het voorstel is om deze middelen via een resultaatsbestemming in te zetten voor de nieuwe ronde ruimte voor ruimte in 2025. | 540 | - |
Lagere lasten Omgevingswet: Niet alle geplande werkzaamheden hebben nog plaatsgevonden. Het gaat met name om ontwikkeling van competenties om te werken in de geest van de Omgevingswet. Deze schuiven door naar 2025 en 2026. Het restantbedrag van €199.000 wordt in 2025 onttrokken uit de reserve Omgevingswet. | -199 | 199 |
Lagere lasten ruimtelijk beleid: Met de gebiedsvisie Vrijenban is eind 2024 gestart. De werkzaamheden vinden vooral in 2025 plaats. Het omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit is door beperkte personele capaciteit vertraagd. De kosten worden daardoor over een langere periode gemaakt. Verwacht wordt dat het omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit in 2026 wordt vastgesteld. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. | - | 115 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Ruimte en leefomgeving. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -270 |
Overig | -109 | 68 |
820 Grondexploitatie | ||
Afwaardering strategisch vastgoed: De bestemming van de grond aan het Emmapark is gewijzigd voor het realiseren van het Sociaal Cultureel Centrum. Hierdoor dient een afwaardering plaats te vinden. | - | -2.426 |
Mutatie grexen: Dit betreft een afwijking op de grondexploitaties (niet bedrijventerreinen). De tussentijdse winstneming van €3 mln. is hierin verwerkt; deze is in 2024 gestort in de Algemene Reserve. | -9.088 | 9.088 |
Voorziening grexen: Dit betreft een toename van de verliesvoorziening voor de nadelige grondexploitaties. Deze wordt gedekt uit de Algemene reserve. De oorzaak ligt in een wijziging van de bestemming van het laatste uitgeefbaar perceel van wonen naar onderwijs in de grondexploitatie Ackerswoude. | 733 | -733 |
Overig | 275 | -100 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Lagere inkomsten bouwleges: Dit verschil is voornamelijk te wijten aan een lager aantal vergunningsaanvragen en een afname van grote bouwprojecten, mogelijk als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. | -225 | - |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Wonen en Bouwen. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 337 |
Overig | 37 | 5 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | -8.036 | 6.411 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2024 | Werkelijke uitgaven 2024 | Restant | afsluiten / handhaven | |
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)(2022) | 430.186 | 0 | 430.186 | afsluiten | |
Voorbereiding Vrijeban 2 (2020) | 0 | 2.730 | -2.730 | afsluiten | |
430.186 | 2.730 | 427.456 | Totaal af te sluiten | ||
Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022) | 199.219 | 114.492 | 84.727 | handhaven | |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 17.186.184 | 12.630.290 | 4.555.894 | handhaven | |
Voorbereidingsbudget Dwarskade (2024) | 275.000 | 83.109 | 191.891 | handhaven | |
Bouwweg Hoogseweg 8 | 30.000 | 30.115 | -115 | handhaven | |
Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West (2024) | 90.000 | 16.515 | 73.485 | handhaven | |
17.780.403 | 12.874.522 | 4.905.881 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Ruimte en wonen | 18.210.589 | 12.877.252 | 5.333.337 | ||
Toelichting investeringen
Woonunits crisisopvang
In 2022 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1,8 miljoen voor de aanschaf van woonunits voor vluchtelingen uit Oekraïne. De woonunits zijn gerealiseerd en worden inmiddels bewoond. Daarmee kan het krediet worden afgesloten. Het project is ruim binnen de verwachte investering gerealiseerd door een gunstig resultaat van de aanbesteding.
Strategische grondvoorraad
Dit betreft de jaarlijkse mutaties van de grondvoorraad. In 2024 is o.a. voor de herontwikkeling van Oranjepark een perceel gekocht aan de Nijverheidsweg in het plangebied en ten behoeve van de ontwikkeling van Dwarskade zijn twee percelen gekocht aan de Oudeweg. Tenslotte is voor het gebruik door doelgroepen en toekomstige herontwikkeling Rijskade een pand gekocht aan de Nootdorpseweg. De grond aan de Meidoornlaan 15 is intern overgedragen. Op deze percelen in Pijnacker-Nootdorp zijn scholen gerealiseerd. Verder is de grond aan het Emmapark voor het Sociaal Cultureel Centrum intern overgedragen.
Bouwweg Hoogseweg 8
De Bouwweg is gerealiseerd en in gebruik. Daarmee kan dit investeringskrediet na de administratieve afhandeling afgesloten worden. Er vinden geen betalingen meer plaats via dit investeringsbudget.