Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -30.496 | -39.696 | -26.232 | -38.819 | 878 | -12.587 |
Baten | 17.488 | 26.403 | 16.310 | 27.701 | 1.298 | 11.391 |
Totaal | -13.008 | -13.293 | -9.921 | -11.117 | 2.176 | -1.196 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -750 | -848 | -753 | -813 | 35 | -60 |
520 - Sportaccommodaties | -4.506 | -3.958 | -4.490 | -3.959 | -0 | 531 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.796 | -1.138 | -953 | -1.137 | 1 | -185 |
550 - Cultureel erfgoed | -80 | -80 | -34 | -119 | -40 | -85 |
560 - Media | -1.109 | -1.280 | -1.047 | -1.266 | 15 | -218 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -4.445 | -13.270 | -10.681 | -11.679 | 1.591 | -998 |
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | -22 | -22 | -18 | -4 | 18 | 14 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | -586 | -1.401 | -2.309 | -2.208 | -807 | 100 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | -64 | -64 | -97 | -98 | -34 | -1 |
710 - Volksgezondheid | -3.442 | -3.951 | -3.520 | -3.850 | 101 | -330 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -105 | -92 | -95 | -94 | -2 | 0 |
Totaal | -16.905 | -26.105 | -23.997 | -25.228 | 878 | -1.231 |
Baten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 241 | 339 | 359 | 339 | 0 | -20 |
520 - Sportaccommodaties | 1.234 | 1.234 | 1.544 | 1.554 | 320 | 11 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 27 | 27 | 62 | 76 | 48 | 14 |
560 - Media | 55 | 55 | 55 | 55 | -0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 339 | 8.380 | 8.190 | 8.751 | 371 | 561 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | 0 | 754 | 1.376 | 1.619 | 866 | 243 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
710 - Volksgezondheid | 401 | 837 | 650 | 816 | -21 | 166 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 13 | 10 | 31 | 18 | 21 |
Totaal | 2.309 | 11.638 | 12.246 | 13.243 | 1.605 | 997 |
Totaal saldo van baten en lasten | -14.596 | -14.467 | -11.750 | -11.985 | 2.482 | -235 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 0 | -2.235 | 0 | 0 | 2.235 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13.591 | -13.591 | 0 | -13.591 | 0 | -13.591 |
Totaal | -13.591 | -13.591 | -2.235 | -13.591 | 0 | -11.356 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 718 | 430 | 3.130 | 430 | 0 | -2.700 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 14.318 | 13.658 | 67 | 13.658 | 0 | 13.591 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 51 | 486 | 362 | 179 | -306 | -183 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | 0 | 56 | 348 | 56 | 0 | -292 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 43 | 64 | 43 | 0 | -21 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
Totaal | 15.179 | 14.765 | 4.064 | 14.458 | -306 | 10.395 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.588 | 1.174 | 1.829 | 867 | -306 | -961 |
Resultaat | -13.008 | -13.293 | -9.921 | -11.117 | 2.176 | -1.196 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Overig | - | 35 |
520 Sportaccommodaties | ||
Divers Onderhoudsuitgaven: Nader beschrijven.. | - | 213 |
Inkomsten en bijdrage sportaccommodaties: In totaliteit hoger inkomsten: een deel is meer inkomsten huren 68.000 en een ander deel is hogere ontvangen spuk sport (btw) vergoeding rijk 77.000 | 145 | - |
Spuk meerkosten energie: Er is een rijksbijdrage meerkosten energiekosten zwembaden ontvangen. Deze ontvangen bijdrage is doorbetaald aan het zwembad. De ontvangen bijdrage staat als voordeel bij de baten. | - | -176 |
Spuk meerkosten energie: We hebben een rijksbijdrage ontvangen voor de meerkosten energie zwembaden. Deze bijdrage is aan het zwembad doorbetaald. ( zie lasten) | 176 | - |
Overig | -1 | -86 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Overig | 48 | 1 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | -40 |
560 Media | ||
Overig | - | 15 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Bijdrage H5: De kosten hebben betrekking op het aandeel van onze gemeente in de begroting van de H5. De kosten van de H5 uitvoering worden voor een deel incidenteel gefinancierd uit de SPUK IZA. Als gevolg daarvan resteert er op deze activiteit een klein positief resultaat. | - | 55 |
Crisisnoodopvang asielzoekers: Voor de crisisnoodopvang van asielzoekers zou een bedrag van € 530.000 worden gedekt uit de reserve Vluchtelingen en Asielopvang. Door het aannemen van amendement A2 “Aanpassing crisisnoodopvang” is deze volledige begrotingswijziging teruggedraaid. | 530 | -530 |
Inburgering: De kosten hebben betrekking op inburgeringstrajecten. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Wet inburgering 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. | - | 991 |
Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2025 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. De kosten vallen lager uit ten opzichte van de begroting. Dit levert een voordelig saldo. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2025 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2026 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de realisatie van de flexwoningen in Nootdorp en de consequenties daarvan voor de uitvoering door Domein Samenleving. | - | 470 |
Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2025 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. Na een nacalculatie heeft dit geleidt tot hogere baten ten opzichte van de begroting. | 161 | - |
Opvang statushouders: In november 2025 is gestart met het aanmelden van de statushouders. Als gevolg daarvan ontvangt de gemeente vooruitlopend op de te maken kosten een bijdrage per statushouder. De kosten voor de statushouder worden deels in 2025 en hoofdzakelijk 2026 gemaakt. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2025 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2026 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen. | 976 | - |
Reservemutaties: Een aantal reservebijdrage voor 2025 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2026 weer opgevoerd. | -306 | - |
Rijksinkomsten Inburgering : Inkomsten uit de Specifieke uitkering (SPUK) Wet inburgering 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn lager dan geraamd, omdat het ministerie gemaakte kosten van de gemeente vergoedt. | -1.030 | - |
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo. | - | 396 |
Overig | -266 | 209 |
621 Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | ||
Overig | - | 18 |
622 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | ||
Ambulante hulp: De kosten voor ambulante hulp wijk-/jeugdteam heeft een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein. | - | -78 |
Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire: De kosten hebben betrekking op brede ondersteuning in de kinderopvangtoeslagaffaire. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek door het Ministerie van Financiën. | - | -726 |
Rijkinkomsten hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire: Inkomsten uit de Specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek door het Ministerie van Financiën zijn hoger dan geraamd, omdat het ministerie gemaakte kosten van de gemeente vergoedt. | 797 | - |
Overig | 69 | -3 |
623 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | ||
Overig | 2 | -34 |
710 Volksgezondheid | ||
Overig | -21 | 101 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | 18 | -2 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 1.298 | 829 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Collectieve voorzieningen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | afsluiten / handhaven | |
Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK(2022) | 48.500 | 41.777 | 6.723 | Afsluiten | |
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022) | 391.419 | 10.074 | 381.345 | Afsluiten | |
SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install (2022) | -351.440 | 0 | -351.440 | Afsluiten | |
BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 LED verl. (2025) | 40.000 | 39.688 | 312 | Afsluiten | |
BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 onderlaag (2025) | 310.000 | 248.325 | 61.675 | Afsluiten | |
BPH sportvelden 24-27:DGW veld2 toplaag(2025) | 335.000 | 283.882 | 51.118 | Afsluiten | |
BHP sportvelden 24-27:DGW veld 3 onderlaag (2025) | 285.000 | 224.122 | 60.878 | Afsluiten | |
BPH sportvelden 24-27:DGW veld3 toplaag FOAM(2025) | 185.000 | 169.356 | 15.644 | Afsluiten | |
BHP sportvelden24-27:`s Gravenhout veld3 LED(2025) | 50.000 | 35.166 | 14.834 | Afsluiten | |
BHP sportvelden 24-27:DGW veld3 WeTra (2024) | 420.000 | 343.077 | 76.923 | Afsluiten | |
Vernieuwen gbs CulturA Dorpstraat 7 (2025) | 34.400 | 41.438 | -7.038 | Afsluiten | |
1.747.879 | 1.436.906 | 310.973 | Totaal af te sluiten | ||
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal + inr. | 163.549 | 58.198 | 105.351 | Handhaven | |
Wetraveld De Groene Wijdte (2024) | 253.116 | 22.056 | 231.060 | Handhaven | |
BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk (2024) | 28.229 | 5.665 | 22.564 | Handhaven | |
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang | 149.817 | 0 | 149.817 | Handhaven | |
Sociaal Cultureel Centrum-gebouw + voorbereiding | 1.064.918 | 388.584 | 676.334 | Handhaven | |
Verbeteren akoestiek Sporthal de Viergang (2025) | 95.000 | 78.230 | 16.770 | Handhaven | |
Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019) | -17.674 | -17.674 | Handhaven | ||
1.754.629 | 535.060 | 1.184.221 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Collectieve voorzieningen | 3.502.508 | 1.971.966 | 1.495.194 | ||
Toelichting investeringen
Nieuwbouw sporthal Jan Janssen
Beide investeringskredieten dienen in gezamenlijkheid bekeken te worden en dit betreft de financiele afwikkeling van de nieuwe Jan Janssenhal. Deze hal is in april in gebruik genomen en hiermee is verder uitvoering gegeven aan het accomodatieplan binnensport.
BHP Sportvelden 24-27
Alle werkzaamheden met betrekking tot het hockeyveld en het natuurgrasveld, bestaande uit toplaag, onderlaag en Ledverlichting zijn uitgevoerd conform het beheerplan. De uitgevoerde en afgesloten investeringen zijn ruim € 280.000 voordeliger uitgevallen, dit in verband met gunstige inschrijvingen op de aanbestedingen en de btw-teruggave vanuit de SPUK.
Wetraveld De Groene Wijdte
Bij het Weltraveld De Groene Wijdte loopt momenteel een geschil met de aannemer omtrent het herstellen van het asfalt. Momenteel is de verzekeringsmaatschappij hiermee bezig en zo dient er duidelijkheid te komen omtrent de aansprakelijkheid en voor wie zijn rekening de te maken kosten komen. Gedurende het geschil kan nog niet gezegd worden wat dit betekend voor de investeringen en de gemaakte en nog te maken kosten.
Casa/Schatkaart gymaccommodatie 1e inrichting
Het restantbudget wordt ingezet voor het aanbrengen van een fysieke afscheiding tussen gebouwdelen in de Jozefschool Nootdorp als gevolg van het afstoten van de leegstand. Specifiek tussen het gebouwdeel waarin de SWOP is gehuisvest en de rest van het schoolgebouw.
Vlinderboom
In het IKC uitvoeringsprogramma 2018-2024 is de realisatie voorzien van vier ruimten voor kinderopvang in Keijzershof. Twee daarvan zijn gerealiseerd in kindcentrum Vlinderboom. De overige twee maken onderdeel uit van kindcentrum Keizerskroon. Deze worden in 2026 gerealiseerd in het Nest.
(Voorbereiding) Sociaal Cultureel Centrum
Op 29 januari jl. heeft de gemeenteraad besloten extra geld beschikbaar te stellen voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum. De financiële verwerking hiervan dient nog plaats te vinden, waardoor het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden en de overbesteding in 2025 als rechtmatig wordt bestempeld.