Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -19.729 | -25.402 | -22.177 | -24.336 | 1.066 | -2.159 |
Baten | 17.078 | 21.548 | 17.699 | 22.701 | 1.152 | 5.002 |
Totaal | -2.651 | -3.854 | -4.479 | -1.636 | 2.218 | 2.843 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.829 | -3.683 | -3.125 | -3.062 | 621 | 63 |
820 - Grondexploitatie | -12.947 | -15.324 | -15.038 | -15.701 | -377 | -664 |
830 - Wonen en Bouwen | -1.387 | -1.699 | -836 | -877 | 822 | -41 |
Totaal | -17.163 | -20.707 | -18.998 | -19.641 | 1.066 | -642 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 174 | 174 | 603 | 185 | 11 | -418 |
820 - Grondexploitatie | 13.317 | 18.793 | 13.990 | 19.678 | 885 | 5.688 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.350 | 1.350 | 1.662 | 1.841 | 491 | 179 |
Totaal | 15.841 | 20.318 | 16.255 | 21.704 | 1.387 | 5.449 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.322 | -389 | -2.743 | 2.064 | 2.453 | 4.807 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
820 - Grondexploitatie | -2.433 | -4.563 | -3.046 | -4.563 | 0 | -1.517 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | 0 |
Totaal | -2.566 | -4.696 | -3.179 | -4.696 | 0 | -1.517 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 0 | 854 | 501 | 666 | -188 | 165 |
820 - Grondexploitatie | 1.135 | 246 | 931 | 250 | 4 | -681 |
830 - Wonen en Bouwen | 102 | 130 | 12 | 80 | -50 | 68 |
Totaal | 1.237 | 1.231 | 1.444 | 996 | -234 | -447 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.329 | -3.465 | -1.735 | -3.699 | -234 | -1.964 |
Resultaat | -2.651 | -3.854 | -4.479 | -1.636 | 2.218 | 2.843 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Implementatiebudget omgevingswet: Voor de implementatie van de Omgevingswet is extra budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gedurende de hele implementatieperiode tot 2030 ingezet voor incidentele werkzaamheden die voortvloeien uit de Omgevingswet. Het was niet noodzakelijk om het begrote bedrag in 2025 te onttrekken aan de reserve. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen reguliere budgetten en personele capaciteit. In de volgende jaren zullen wel extra uitgaven moeten worden gedaan. Daarom wordt voorgesteld om dit budget bij de resultaatbestemming in 2026 beschikbaar te stellen. | -188 | 188 |
Personele inzet: In de loop van 2025 heeft een aanscherping en wijziging plaatsgevonden van de posten waarop uren voor werkzaamheden voor omgevingsvergunningen en daaraan verbonden taken geboekt zijn. Daarnaast zijn er in 2025 diverse vacatures geweest, die moeilijk vervulbaar zijn. | - | -262 |
Ruimte voor ruimte projecten / gebiedsvisie vrijeban: Ruimte voor ruimte is in 2025 gestart en het project loopt door in 2026. Dat is conform planning. Daarom wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2025 de financiële middelen voor dit project (€ 540.000) beschikbaar te stellen in 2026. De gebiedsvisie Vrijenban is afgerond Daarmee kan het restantbudget vrijvallen. | - | 625 |
Overig | 11 | 70 |
820 Grondexploitatie | ||
Antispeculatiebeding: In 2025 zijn inkomsten ontvangen vanuit het anti-speculatiebeding dat op betaalbare woningen in Ackerswoude is gelegd. Het voorstel is om (conform eerder raadsbesluit) deze gelden toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve sociale koopwoningen. | 189 | - |
Hogere winstneming grondexploitatie: In totaal is in 2025 een voordeel op de grondexploitaties gerealiseerd van € 4.772.000 opgebouwd uit de winstneming 2025 (€ 2.485.000) plus de vrijgevallen voorziening Hart van Nootdorp (€ 2.225.000) en gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening Lint Oude Leede (€ 62.000). Van het voordeel van € 4.772.000 is €4.563.000 gestort in de Algemene Reserve conform begroting. Het overige ad € 209.000 is onderdeel van het jaarresultaat. | 209 | - |
Lagere inkomsten uit verkopen gronden: De inkomsten uit verkopen van gronden en de bijdragen van derden vallen lager uit dan begroot. De realisatie van deze inkomsten schuift door naar 2026. Een nadere toelichting per grondexploitatieproject is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. | -780 | - |
Lagere lasten grexen: Diverse werkzaamheden voor de grondexploitaties, met name de Tuindershof en Oranjepark, hebben nog niet plaatsgevonden in 2025. Deze staan gepland voor 2026. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting per project opgenomen. | - | 928 |
Overig | 1.271 | -1.202 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Leges inkomsten: De hoogte van de legesinkomsten hangt sterk af van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen en de bouwkosten van de bouwplannen. Bij de najaarsnota 2025 zijn de verwachte inkomsten van de bouwleges voor 2025 met €1 miljoen naar beneden bijgesteld. De feitelijke inkomsten blijken minder hard te zijn gedaald dan in het najaar voorzien. | 440 | - |
Personele capaciteit: In de loop van 2025 heeft een aanscherping en wijziging plaatsgevonden van de posten waarop uren voor werkzaamheden voor omgevingsvergunningen en daaraan verbonden taken geboekt zijn. Daarnaast zijn er in 2025 diverse vacatures geweest, die moeilijk vervulbaar zijn. | - | 500 |
Uitgaven controle bouwvoorschriften: Voor de controle bouwvoorschriften is in 2025 incidenteel € 213.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet nodig geweest. In de volgende jaren zullen wel extra uitgaven moeten worden gedaan in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. Daarom wordt voorgesteld om dit budget bij de resultaatbestemming in 2026 beschikbaar te stellen. | - | 213 |
Wet goed verhuurderschap: In 2025 is budget € 129.000 (€ 60.000 structureel en €69.000 incidenteel) voor de uitwerking/ invoering Wet goed verhuurderschap beschikbaar gesteld. De uitwerking volgt in 2026 en verder. Bij de resultaatbestemming 2025 wordt voorgesteld het incidentele budget ad € 69.000 in 2026 beschikbaar te stellen. | - | 129 |
Overig | 1 | -20 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 1.152 | 1.170 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | Afsluiten / handhaven | |
Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022) | -313.749 | 140.374 | -454.123 | Afsluiten | |
Bouwweg Hoogseweg 8 | -115 | 0 | -115 | Afsluiten | |
-313.864 | 140.374 | -454.238 | Totaal af te sluiten | ||
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 3.104.048 | -1.193.715 | 4.297.763 | Handhaven | |
Voorbereidingsbudget Dwarskade (2024) | 191.891 | 360.105 | -192.401 | Handhaven | |
Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West (2024) | 48.485 | 58.909 | -10.424 | * | Handhaven |
3.344.424 | -774.701 | 4.094.938 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Ruimte en wonen | 3.030.560 | -634.328 | 3.640.700 | ||
Toelichting investeringen
Voorbereidingsbudget Oranjepark Ruimtelijke Visie
De grondexploitatie Oranjepark is in september 2025 geopend. Voor de dekking van voorbereidingskosten en het ontwikkelen van een ruimtelijke visie over het gebied is in 2022 een bestemmingsreserve gevormd. De kosten moeten ten laste van deze reserve worden gebracht, omdat dit begroot is in 2026 zal dit in 2026 plaatsvinden.
Strategische grondvoorraad
Voor de aankoop van strategische gronden is een budget beschikbaar. In 2025 zijn enkele percelen aangekocht (€ 3,0 mln.). Daarnaast zijn gronden ingebracht in de grondexploitatie Oranjepark (waarde € 3,7 mln.) en verkocht (€ 0,5 mln.) waardoor per saldo de balanspositie afneemt.
Voorbereidingsbudget Dwarskade
Voor de voorbereiding van de grondexploitatie Dwarskade is een budget beschikbaar gesteld. In januari 2026 is deze grondexploitatie geopend en worden deze voorbereidingskosten onderdeel van de grondexploitatie.