Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -23.509 | -25.804 | -23.410 | -23.513 | 2.292 | -103 |
Baten | 16.978 | 19.401 | 18.009 | 18.797 | -603 | 789 |
Totaal | -6.531 | -6.404 | -5.401 | -4.715 | 1.689 | 686 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.745 | -4.595 | -4.704 | -4.591 | 5 | 113 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -2.978 | -3.090 | -3.031 | -2.826 | 265 | 205 |
720 - Riolering | -5.560 | -5.216 | -5.819 | -5.390 | -174 | 429 |
730 - Afval | -7.521 | -7.821 | -7.325 | -7.304 | 517 | 22 |
740 - Milieubeheer | -2.705 | -5.081 | -2.748 | -3.402 | 1.679 | -655 |
Totaal | -23.509 | -25.804 | -23.626 | -23.513 | 2.292 | 114 |
Baten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 93 | 93 | 109 | 207 | 113 | 98 |
720 - Riolering | 6.860 | 6.860 | 6.986 | 6.708 | -152 | -278 |
730 - Afval | 9.030 | 9.278 | 8.823 | 9.101 | -176 | 278 |
740 - Milieubeheer | 859 | 1.540 | 996 | 1.497 | -42 | 502 |
Totaal | 16.842 | 17.771 | 16.917 | 17.520 | -250 | 603 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.667 | -8.034 | -6.709 | -5.992 | 2.041 | 716 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -217 |
Totaal | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -217 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 136 | 136 | 309 | 130 | -6 | -179 |
740 - Milieubeheer | 0 | 1.494 | 782 | 1.147 | -347 | 365 |
Totaal | 136 | 1.630 | 1.091 | 1.277 | -353 | 186 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 136 | 1.630 | 1.308 | 1.277 | -353 | -31 |
Resultaat | -6.531 | -6.404 | -5.401 | -4.715 | 1.689 | 686 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
|---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Overig | 1 | 5 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Leges APV en verbeurde dwangsommen: Op deze inkomstenpost worden de geinde dwangsommen geboekt. Het proces voor innen is afgelopen jaar verder gestroomlijnd. | 113 | - |
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo. | - | 267 |
Overig | 0 | -2 |
720 Riolering | ||
Baten rioolheffing op woningen : Lagere werkelijke baten rioolheffing op woningen als gevolg van afwijking van het verschil tussen de werkelijke en geprognosticeerde aantallen nieuwe woningen. | 139 | - |
Capaciteit riolering: De inzet van externe capaciteit is noodzakelijk geweest onder andere als gevolg van de vele storingen en spoedwerkzaamheden noodzakelijk waren om duurzame, veilige en betrouwbare waterketen te behouden. | - | -233 |
Gemalendienst: : De werkelijk lasten en baten van de gemalendienst zijn hoger dan begroot. De oorzaak hiervan is onder andere dat er veel storingen en spoedwerkzaamheden noodzakelijk waren om duurzame, veilige en betrouwbare waterketen te behouden. | - | -161 |
Onttrekking voorziening : Het programma riolering kent een gesloten systeem. Dit houdt in dat de inkomsten uit de rioolheffing alleen voor kosten met betrekking tot riolering mogen worden ingezet. De hogere lasten hebben uiteindelijk geresulteerd in een onttrekking van middelen uit de egalisatievoorziening. Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. | - | 109 |
Riolering: Lagere lasten rioleringsbreed, adviezen derden, elektra en gas en telefonie en data. Door personeelswisselingen zijn er minder uitgaven geweest ten aanzien van adviezen derden in het kader van inspectie van de riolering. | - | 135 |
Overig | -291 | -23 |
730 Afval | ||
Afrekening zwerfafval: Afrekening zwerfafval, het betreft hierbij de vergoeding die de gemeente heeft ontvangen voor de kosten van het opruimen van zwerfafval van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik en het treffen van bewustmakingsmaatregelen in de kalenderjaren 2023 en 2024. | 221 | - |
Afvalinzameling: De opbrengsten afvalstoffenheffing vallen lager uit dan begroot, o.a. als gevolg van het deels uitblijven van de geplande areaaluitbreiding. | -87 | - |
Doorontwikkeling afvalbeleid: Bij de voorjaarsnota is extra budget beschikbaar gesteld ten behoeve van “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD” vanuit de voorziening, welke niet benodigd is geweest. De uitvoering van de maatregelen uit deze nota zijn grotendeels voorzien in 2026. | -248 | 285 |
Garantstellingsprovisie: Binnen de gemeentelijk begroting is rekening gehouden met een voorlopige raming omtrent de garantiestellingsprovisie HVC, welke afhankelijk is van de stand van de gegarandeerde lening (1% wordt hiervan uitgekeerd als garantstellingsprovisie). De werkelijke garantiestellingsprovisie is € 26.000 lager uitgevallen als gevolg van een lagere stand. | -26 | - |
Lagere lasten: Lagere diverse overige uitgaven bij afvalinzameling als gevolg van vertraagde en uitgestelde werkzaamheden. Het inbouwen van de paslezers bij GTF containers heeft pas in het vierde kwartaal 2025 plaatsgevonden. Het toesturen van de passen en de feitelijke afsluiting van de GFT containers zal daarom in het eerste kwartaal 2026 plaatsvinden (planning was eind 2025). Daarnaast zijn de voorgenomen maatregelen bij de PMD containers tijdelijke uitgesteld, in afwachting van de nieuwe afspraken over in het inzamelen PMD met ondergrondse containers met Verpact. | - | 44 |
Lagere uitgaven: De lasten in het kader van de DVO Avalex zijn in 2025 lager uitgevallen, als gevolg van voordelige eindafrekeningen over het boekjaar 2024, welke in 2025 zijn verwerkt | - | 141 |
Personele inzet: Aan het project afval zijn uiteindelijk minder interne uren besteed dan gepland. Dit wordt onder ander veroorzaakt door het vertraagd uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD”. Uitvoering van deze maatregelen is nu grotendeels voorzien in 2026. | - | 47 |
Overig | -36 | 0 |
740 Milieubeheer | ||
Duurzaamheidscoach: In 2025 is gestart met een duurzaamheidscoach. Dit is later gestart vanwege beperkte capaciteit. Van het beschikbare budget 93.000 voor deze coach is 80.000 in 2025 over. | - | 80 |
Lokale aanpak isolatie: Voor de uitvoering Lokale aanpak isolatie ontvangen we d.m.v. de subsidieregeling LAI (j94) een bijdrage van het rijk en daarnaast is door de gemeente € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In 2025 zijn de rijksmiddelen gebruikt voor de isolatie aanpak. Voor het door de raad beschikbaar gestelde € 1 miljoen zijn plannen (energie armoede en vervolg isolatie aanpak) om dit in 2026 te besteden. De onttrekking is gedaan. | - | 1.000 |
Onttrekking reserve: Voor het Uitvoeringsprogramma energie is 400.000 beschikbaar gesteld t.l.v. de reserve. In 2025 is gestart met het uitvoeringsprogramma, maar is het gehele budget van de niet benodigd geweest. Het restantbudget € 350.000 zal vanaf 2026 benodigd zijn. . | -350 | - |
personele inzet: In 2025 is minder personele inzet geweest omdat het invullen van het benodigde capaciteit door een krappe arbeidsmarkt vertraging op heeft gelopen. | - | 150 |
Uitvoeringsprogramma energie: Voor het Uitvoeringsprogramma energie is eenmalig € 400.000 beschikbaar gesteld t.l.v. reserve. In 2025 zijn we verder gegaan met het programma. Voor het uitvoeringsprogramma ontvangen we bijdragen van het rijk. Van het totaal beschikbaar gestelde budget uit de reserve is € 53.000 in 2025 besteed. De reserveonttrekking is in 2025 ook nog niet gedaan. De uitvoering zal in 2026 plaatsvinden. | - | 350 |
Overig | -39 | 99 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -603 | 2.292 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid en duurzaamheid | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | afsluiten / handhaven | |
0 | 0 | 0 | Totaal af te sluiten | ||
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie(`21) | -47.301 | 5.160 | -52.461 | ||
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven | |
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022+2024) | 2.890.405 | 2.863.257 | 27.148 | Handhaven | |
GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2022+2024) | 165.018 | 25.019 | 139.999 | Handhaven | |
GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat (2023) | 215 | 0 | 215 | Handhaven | |
GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2023-2025) | 2.282.721 | 2.214.569 | -57.038 | Handhaven | |
GRP22-25 Gemalen elec.mechanisch Koningshof (2022) | 100.520 | 3.198 | 97.322 | Handhaven | |
GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8(2022+2024) | 844.971 | 844.971 | 0 | Handhaven | |
GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023) | 42.838 | 0 | 42.838 | Handhaven | |
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.(2024) | 75.870 | 0 | 75.870 | Handhaven | |
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof(2024) | 55.000 | 0 | 55.000 | Handhaven | |
6.440.257 | 5.956.174 | 358.893 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 6.440.257 | 5.956.174 | 358.893 | ||
* Voor deze investering geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld.
Toelichting investeringen
Aardgasvrije wijk Klapwijk (2020)
De aanleg van een warmtenet in Klapwijk om de wijk aardgasvrij te maken, gaat voorlopig niet door. Onvoldoende bewoners (minder dan 50%) hebben zich hiervoor aangemeld. De gemaakte kosten komen ten laste van de exploitatie.
GRP Drukrioleringspomp incl. telemetrie
De werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de drukriolering inclusief telemetrie lopen door in 2026. In 2026 wordt het resterende deel van de telemetrie van de gemalen van de drukriolering vervangen in verband met de overgang naar de mobiele telecommunicatiestandaard 4/5G. Deze aanpak van de telemetrie past binnen de geplande grootschalige elektromechanische renovatie van de drukriolering in het buitengebied in de komende jaren.
GRP Gemalen electromechanisch
Binnen het GRP22-25 zijn jaarlijks investeringsbudgetten opgenomen voor de vervanging van gemalen. In 2025 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van het mechanische deel minigemalen en de renovatie van 15 gemalen en bergbezinkbassin. De komende jaren worden er verdere stappen gezet in het vervangen van de mechanische delen.
GRP Vrijverval riolering
Binnen het GRP22-25 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor vervanging van vrijvervalriolering. Een deel hiervan wordt ingezet voor verbetermaatregelen zijstraat Vlielandseweg, Ackershof en het Raadhuisplein en de S-bocht Delfgauw. Voor alle drie de projecten geldt dat de werkzaamheden in 2026 zullen worden opgepakt.