Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Taakveld gemeente (conform IV3) | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Verschil Begroting na wijz. tov Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | -36 | 3.450 | 3.414 | -436 | 3.578 | 3.141 | 400 | -127 | 273 |
0.2 Burgerzaken | -756 | 1.910 | 1.154 | -768 | 1.822 | 1.054 | 12 | 89 | 100 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -196 | 196 | 0 | -217 | 186 | -31 | 20 | 10 | 31 |
0.4 Overhead | -173 | 15.410 | 15.236 | -491 | 15.086 | 14.594 | 318 | 324 | 642 |
0.5 Treasury | -5.096 | 3.995 | -1.101 | -5.929 | 4.407 | -1.522 | 833 | -413 | 420 |
0.61 OZB woningen | -7.300 | 486 | -6.813 | -7.511 | 556 | -6.955 | 211 | -70 | 142 |
0.62 OZB niet-woningen | -3.359 | 261 | -3.098 | -3.463 | 199 | -3.264 | 104 | 62 | 166 |
0.63 Parkeerbelasting | -10 | 23 | 13 | -21 | 17 | -4 | 11 | 6 | 17 |
0.64 Belastingen Overig | -140 | 240 | 101 | -143 | 236 | 93 | 3 | 4 | 7 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -81.109 | 5 | -81.104 | -82.165 | 5 | -82.161 | 1.056 | 0 | 1.056 |
0.8 Overige baten en lasten | -992 | 3.342 | 2.350 | -1.059 | 1.374 | 316 | 67 | 1.967 | 2.034 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 1.710 | 1.710 | 0 | 1.341 | 1.341 | 0 | 369 | 369 |
0.10 Mutaties reserves | -41.554 | 36.533 | -5.021 | -40.683 | 36.348 | -4.334 | -871 | 185 | -686 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 6.411 | 6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.411 | 6.411 |
Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 3.824 | 3.824 | -4 | 3.810 | 3.806 | 4 | 14 | 18 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -447 | 1.747 | 1.300 | -215 | 1.618 | 1.403 | -232 | 129 | -103 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer, wegen en water | -2.514 | 11.897 | 9.383 | -2.275 | 8.383 | 6.108 | -239 | 3.514 | 3.275 |
2.2 Parkeren | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | -40 | 864 | 824 | -40 | 797 | 757 | 0 | 67 | 67 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14.297 | 9.430 | -4.867 | -1.945 | 1.805 | -140 | -12.351 | 7.625 | -4.727 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -76 | 326 | 251 | -75 | 373 | 297 | 0 | -47 | -47 |
3.4 Economische promotie | -208 | 75 | -133 | -214 | 67 | -147 | 6 | 8 | 14 |
Onderwijs | |||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -700 | 3.474 | 2.775 | -493 | 3.155 | 2.662 | -207 | 320 | 112 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.712 | 3.957 | 2.245 | -981 | 3.027 | 2.046 | -731 | 930 | 199 |
Sport, cultuur en Recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -284 | 824 | 540 | -162 | 678 | 516 | -122 | 146 | 24 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.085 | 4.341 | 3.256 | -1.218 | 4.158 | 2.940 | 133 | 183 | 316 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -49 | 1.222 | 1.173 | -49 | 1.061 | 1.011 | 0 | 161 | 161 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 71 | 71 | 0 | 67 | 67 | 0 | 4 | 4 |
5.6 Media | 0 | 931 | 931 | 0 | 933 | 933 | 0 | -1 | -1 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -547 | 4.386 | 3.839 | -600 | 3.738 | 3.137 | 54 | 648 | 702 |
Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.992 | 12.713 | 8.721 | -4.626 | 12.510 | 7.884 | 634 | 204 | 838 |
6.2 Toegangs en eerstelijnsvoorzieningen | -562 | 1.526 | 964 | -618 | 1.241 | 623 | 56 | 285 | 341 |
6.3 Inkomensregelingen | -7.426 | 11.684 | 4.258 | -8.613 | 12.669 | 4.056 | 1.187 | -985 | 202 |
6.4 WSW en beschut werk | -85 | 2.721 | 2.636 | -58 | 2.547 | 2.489 | -27 | 174 | 147 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.004 | 1.004 | -1 | 799 | 798 | 1 | 205 | 206 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -41 | 2.322 | 2.280 | -46 | 2.319 | 2.273 | 4 | 3 | 7 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -215 | 4.211 | 3.996 | -209 | 4.364 | 4.155 | -6 | -153 | -159 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 10.587 | 10.587 | -98 | 10.730 | 10.631 | 98 | -143 | -44 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -398 | 173 | -225 | -398 | 53 | -345 | 0 | 120 | 120 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 599 | 599 | -4 | 392 | 388 | 4 | 207 | 211 |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | -50 | 2.503 | 2.453 | -49 | 2.468 | 2.419 | -1 | 35 | 34 |
7.2 Riolering | -7.417 | 6.566 | -851 | -7.016 | 6.201 | -815 | -400 | 364 | -36 |
7.3 Afval | -7.956 | 6.900 | -1.056 | -8.010 | 6.648 | -1.362 | 54 | 252 | 306 |
7.4 Milieubeheer | -806 | 2.940 | 2.134 | -403 | 2.142 | 1.739 | -403 | 798 | 396 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -26 | 149 | 124 | -26 | 149 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -171 | 2.336 | 2.165 | -434 | 1.675 | 1.242 | 263 | 661 | 923 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -10.433 | 12.231 | 1.798 | -8.557 | 5.643 | -2.914 | -1.876 | 6.588 | 4.712 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.344 | 2.068 | -276 | -2.298 | 1.933 | -365 | -46 | 135 | 89 |
TOTAAL | -204.601 | 204.601 | 0 | -192.622 | 173.331 | -19.291 | -11.979 | 31.270 | 19.291 |