Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021.
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.163 | -6.055 | -9.103 | -5.317 | 738 | 3.786 |
Baten | 467 | 799 | 4.724 | 777 | -21 | -3.946 |
Totaal | -4.696 | -5.256 | -4.379 | -4.540 | 716 | -161 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.163 | -5.870 | -6.464 | -5.317 | 553 | 1.147 |
Totaal | -5.163 | -5.870 | -6.464 | -5.317 | 553 | 1.147 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 316 | 547 | 1.955 | 600 | 54 | -1.355 |
Totaal | 316 | 547 | 1.955 | 600 | 54 | -1.355 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.847 | -5.323 | -4.509 | -4.717 | 606 | -208 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | -185 | -2.639 | 0 | 185 | 2.639 |
Totaal | 0 | -185 | -2.639 | 0 | 185 | 2.639 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 151 | 252 | 2.769 | 177 | -75 | -2.592 |
Totaal | 151 | 252 | 2.769 | 177 | -75 | -2.592 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 151 | 67 | 130 | 177 | 110 | 47 |
Resultaat | -4.696 | -5.256 | -4.379 | -4.540 | 716 | -161 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Lagere huuropbrengsten: Door de verkoop van grond aan het wethouder Kerklaanplantsoen zijn de opbrengsten van de volkstuintjes vervallen. | -28 | - |
Mutatie reserves: De overdracht van het weidevogelkerngebied van de provincie aan de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden. Derhalve is ook de afkoopsom voor het onderhoud nog niet ontvangen en gestort in de algemene reserve. | -185 | 185 |
Natuur en recreatie: De onderhoudsbudgetten voor recreatiegebieden wandelbos, Zijdeweg en Boezem vertonen lichte onderschrijdingen. | - | 60 |
Natuur en recreatie: Het budget voor onderhoud van de recreatiegebieden is bij de financiële inrichting te ruim opgenomen. Hierdoor is in 2022 een overschot ontstaan. In het beheerplan groen 2023-2026 wordt dit gecorrigeerd. | - | 100 |
Natuur en recreatie: In het onderhoudsbudget is rekening gehouden met het onderhoud in het weidevogelkerngebied. De overdracht van dit gebied heeft echter nog niet plaatsgevonden. | - | 68 |
Onderhoud openbaar groen: Door personeelsverloop zijn de opgenomen ambities uit het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 niet volledig in uitvoering genomen. Daarnaast is het opgenomen budget voor stortkosten in 2022 niet volledig benut. | - | 200 |
Resultaatbestemming: In het waterklimaatplan zijn voor 2022 de volgende projecten opgenomen die niet zijn uitgevoerd: bijdrage aan Delfland in het onderhoud aan twee gemeentelijke stuwen, het opstellen van een hittestressplan-kaart en operatie steenbreek. De projecten worden in 2023 uitgevoerd. | - | 88 |
Resultaatbestemming: Voor de aanleg van een groenstrook en bomen langs de Zijdeweg is eenmalig € 120.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten vallen veel lager uit. Van het overschot is nog € 45.000 nodig voor extra verzorging in 2023 en 2024. Voorgesteld wordt dit via resultaatbestemming aan de voorziening openbaar groen toe te voegen. | - | 90 |
Resultaatbestemming: Voor het opstellen van de kaderstellende nota: omgevingsprogramma 'Groen, in en rond de kernen' is voor 2022 budget beschikbaar gesteld voor inhuur van deskundigheid. Hiervan is vooralsnog geen gebruik gemaakt. | -75 | 75 |
Samenwerkingsverbanden: De administratie van het samenwerkingsverband Netwerk Schoon en Gezond Water is overgedragen aan ketenpartner hoogheemraadschap van Delfland. | 40 | -40 |
Subsidies: De nog te ontvangen slottermijnen (20%) van de provincie over boekjaar 2020 en 2021 zijn in 2022 ontvangen, maar dit was begroot in 2023. | 120 | - |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Verkeer en wegen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -95 |
Voorziening onderhoud Wandelbos Laakweg: Betreft de jaarlijkse vrijval vanuit de voorziening onderhoud wandelbos Laakweg van € 95.000. Van de Provincie Z-H heeft de gemeente een afkoopsom ontvangen van in totaal € 1,4 miljoen ter dekking van de kosten voor onderhoud van het bos voor de komende 15 jaar. | 95 | - |
Overig | 12 | 7 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -21 | 738 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Groen en recreatie | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2022 | Werkelijke uitgaven 2022 | Restant | afsluiten / handhaven |
Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten (2020) | 10.295 | 3.401 | 6.894 | afsluiten |
BPH Oevers 22-26 Noordpolder van Delfgauw (2022) | 100.000 | 43.863 | 56.137 | afsluiten |
BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019) | 26.997 | 10.760 | 16.237 | afsluiten |
BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 (2019) | 124.350 | 24.406 | 99.944 | afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West(2019) | 30.336 | 30.397 | -61 | afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019) | 100.000 | 101.635 | -1.635 | afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019) | 9.548 | 9.622 | -74 | afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022) | 55.000 | 56.100 | -1.100 | afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022) | 25.000 | 25.194 | -194 | afsluiten |
481.526 | 305.380 | 176.146 | Totaal af te sluiten | |
Prog.Water & Klimaat minibos (2022) | 0 | 0 | 0 | handhaven |
Lint Oude Leede, 2e fase (2010) | 0 | 0 | 0 | handhaven |
Verbinding Reesloot met Balijbos (2016) | 0 | -0 | 0 | handhaven |
Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016) | 0 | -0 | 0 | handhaven |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019) | 9.044 | 1.612 | 7.432 | handhaven |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2022) | 141.802 | 119.104 | 22.698 | handhaven |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | 0 | 635 | -635 | handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020) | 60.296 | 0 | 60.296 | handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 74.798 | 84.930 | -10.132 | handhaven |
Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021) | 55.000 | 51.839 | 3.161 | handhaven |
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022) | 95.000 | 84.123 | 10.877 | handhaven |
Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack(2022) | 95.000 | 0 | 95.000 | handhaven |
530.940 | 342.243 | 188.697 | Totaal te handhaven | |
Totaal Groen en recreatie | 1.012.466 | 647.623 | 364.843 | |