630 Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand: Als gevolg van de hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders zijn in 2022 hogere uitgaven gedaan dan waarvan in de begroting werd uitgegaan. Het budget is hier gedurende het jaar niet op aangepast. De hogere taakstelling levert aan de inkomstenkant meer aflossingen op, op de kosten voor eerste inrichting.

93

-197

Gemeentelijke zorgpolis: De kosten voor deelname aan de gemeentelijke polis voor zorgkosten overschrijden het beschikbare budget. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een toenemend aantal deelnemers en een afrekening als gevolg van hoger zorggebruik in 2021 dan in 2020. Mogelijk speelt uitgestelde zorg als gevolg van corona hierin een rol.

-

-40

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-136

Overig

31

-10

Sociale Werkvoorziening: Aan de lastenkant blijft de realisatie tijdelijk achter op de begrote activiteiten. Reden hiervoor is de extra aandacht voor de incidentele taken die binnen het team Participatie opgepakt zijn in 2022 zoals de energietoeslag. Aan de batenkant is een deel van de overdracht van de rijksmiddelen vanuit de werkgeversgemeente Delft niet gerealiseerd vanwege het wegvallen van een medewerker.

-27

148

Overig

-0

-11

Re-integratietrajecten: De belangrijkste verklaring voor het achterblijven van de kosten is frictie in het re-integratie-instrumentarium in 2022. In de praktijk betekende dit dat er voor het beschikbare trajectaanbod geen geschikte kandidaten waren. In het laatste kwartaal van 2022 zijn nieuwe overeenkomsten aangegaan voor werkzoekenden met een ander profiel. Het screenen van kandidaten en het plaatsen is nu in volle gang.

-

137

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

39

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Pilot deel-scootmobiels: De pilot met deel-scootmobiels is nog niet afgerond. Zowel de kosten als bijdrage uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein hebben nog niet plaatsgevonden en staan nu gepland voor 2023.

-35

28

Wmo voorzieningen: Op diverse Wmo voorzieningen hebben in 2022 beperkte over- en onderschrijdingen van het budget plaatsgevonden. Per saldo resteert een nadeel op woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en de gehandicaptenparkeerkaart.

-

-49

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening: De geplande activiteiten voor dit budget zijn in 2022 niet ten uitvoer gebracht. Dit heeft te maken met de hoeveelheid aan werkzaamheden in dit taakveld.

-

61

Wmo hulp bij huishouden: De kosten voor deze Wmo voorziening nemen jaarlijks toe. Ondanks een bijstelling van het budget bij de Najaarsnota heeft als gevolg van de toename van het gebruik in 2022 een overschrijding plaatsgevonden.

-

-150

Overig

2

-3

Jeugdhulp oude jaren: Afrekeningen van declaraties over oude jaren zijn gedurende het jaar ontvangen en hebben dit jaar geleid tot een incidenteel voordeel. Omdat we hierbij afhankelijk zijn van de accuratie van de administraties van jeugdhulpaanbieders kan vooraf geen inschatting worden gemaakt van de hoogte van de afrekeningen.

-

96

Jeugdhulp plus: De landelijke ontwikkeling om jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen op te vangen in kleinschalige voorzieningen in plaats van via Jeugdhulp plus brengt zorgaanbieders van Jeugdhulp plus in financiële problemen. Op aanwijzing van de Jeugdautoriteit zijn het de jeugdhulpregio's die voor ondersteuning moeten zorgen in de vorm van financiële/liquiditeitssteun. In 2022 is deze vorm van ondersteuning aan een drietal aanbieders geboden. Dit is opgevangen binnen de bestaande jeugdhulpbudgetten.

-

-169

Jeugdhulp ZIN LTA: Vanwege het gebrek aan informatie van de contractbeheerder van landelijke gecontracteerde jeugdhulp (VNG) worden de lasten uit het voorgaande jaar aangehouden als verwachte lasten voor het huidig jaar. De kosten wijken in 2022 fors af ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hiermee is geregeld dat niet langer de gemeenten die de zorg aanbieden opdraaien voor de kosten hiervan maar dat deze bij de gemeente terecht komen waar de voogdijschap van de jeugdige zich bevindt. Mogelijk dat hierdoor een aantal klanten van grote aanbieder als Ipse 'administratief verhuisd' zijn waardoor de lasten op dit onderdeel ook buiten onze gemeente zijn geland. Tot nu toe ontbreekt de informatie die dit ook kan onderbouwen.

-

340

Overig

-7

-4

Uitvoeringsagenda Beschermd wonen/Beschermd thuis: Voor kosten uit de Uitvoeringsagenda Beschermd wonen/Beschermd thuis is een bijdrage uit de bijbehorende bestemmingsreserve opgenomen in de Najaarsnota 2022. Omdat het grootste deel van de kosten pas in 2023 wordt gemaakt vindt ook de reservebijdrage pas plaats in 2023.

-120

120

682 Maatwerk geescaleerde zorg 18-

Overig

4

-0