Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021.
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -19.004 | -24.036 | -19.424 | -22.484 | 1.552 | -3.060 |
Baten | 14.840 | 19.277 | 15.609 | 18.083 | -1.193 | 2.474 |
Totaal | -4.163 | -4.759 | -3.815 | -4.401 | 359 | -586 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.788 | -3.841 | -3.630 | -3.827 | 13 | -198 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -1.097 | -1.730 | -1.237 | -1.600 | 130 | -363 |
720 - Riolering | -5.931 | -6.566 | -6.001 | -6.201 | 364 | -200 |
730 - Afval | -6.417 | -6.960 | -6.417 | -6.714 | 246 | -297 |
740 - Milieubeheer | -1.770 | -2.940 | -2.140 | -2.142 | 798 | -2 |
Totaal | -19.004 | -22.036 | -19.424 | -20.484 | 1.552 | -1.060 |
Baten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -4 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 76 | 447 | 68 | 215 | -232 | 147 |
720 - Riolering | 6.864 | 7.417 | 6.985 | 7.016 | -400 | 32 |
730 - Afval | 7.888 | 8.016 | 7.870 | 8.076 | 60 | 206 |
740 - Milieubeheer | 12 | 806 | 450 | 403 | -403 | -47 |
Totaal | 14.840 | 16.686 | 15.381 | 15.714 | -972 | 333 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.163 | -5.351 | -4.043 | -4.770 | 580 | -727 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 |
Totaal | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -38 |
730 - Afval | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 |
740 - Milieubeheer | 0 | 2.442 | 191 | 2.220 | -222 | 2.030 |
Totaal | 0 | 2.591 | 229 | 2.369 | -222 | 2.141 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 591 | 229 | 369 | -222 | 141 |
Resultaat | -4.163 | -4.759 | -3.815 | -4.401 | 359 | -586 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
|---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Overig | 4 | 13 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Handhaving: Hogere kosten door intensievere handhaving. | - | -25 |
Subsidies: De specifieke uitkering voor bijdragen in de controle op Coronatoegangsbewijzen is afgewikkeld. Het overschot wordt terugbetaald aan het rijk. | -226 | 226 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Openbare orde en veiligheid. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -72 |
Overig | -6 | 1 |
720 Riolering | ||
Rioolaansluitingen: Er zijn in 2022 meer externe riolering aangesloten. | 66 | -119 |
Samenwerkingsverbanden: De baten en lasten van de Gemalendienst NAD zijn lager dan begroot. | -203 | 203 |
Samenwerkingsverbanden: Het gezamenlijk budget voor het NAD is in 2022 niet volledig ingezet. De ontvangen bijdrage van de deelnemers wordt overgebracht naar 2023. | -274 | 274 |
Overig | 11 | 6 |
730 Afval | ||
Samenwerkingsverbanden: De afvalstoffenheffing is iets lager dan begroot. | -28 | - |
Samenwerkingsverbanden: De dienstverleningsovereenkomst met Avalex is lager dan begroot. | - | 132 |
Samenwerkingsverbanden: De ontvangen subsidie voor gescheiden afvalinzameling is hoger dan begroot. | 87 | - |
Samenwerkingsverbanden: De vergoeding van HVC (huisvuilcentrale) voor garantstelling is door middel van een creditnota met de gemeente verrekend in plaats van een verkoopnota. | - | 123 |
Overig | 1 | -9 |
740 Milieubeheer | ||
Mutatie Reserves: De geplande uitgaven in het uitvoeringsplan energieneutrale gemeente blijven achter bij de planning waardoor een lagere onttrekking uit de reserve heeft plaatsgevonden. | -222 | 222 |
Resultaatbestemming: De motie verduurzaming woningen particulieren kent in 2022 geen besteding. In juli 2022 zijn de vervolgstappen voor energieadvies in de raad geweest en wordt als resultaatbestemming naar 2023 overgeheveld. | - | 27 |
Subsidies: De Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) is in 2022 afgerond. Het subsidieoverschot wordt terugbetaald aan het Rijk. | -320 | 320 |
Subsidies: De subsidieregeling Energiearmoede is niet volledig besteed en loopt door in 2023. | -76 | 76 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Milieubeheer. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 112 |
Overig | -6 | 41 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -1.193 | 1.552 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Veiligheid en duurzaamheid | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2022 | Werkelijke uitgaven 2022 | Restant | afsluiten / handhaven |
Duurzaamheidslening | 0 | -1.091.183 | 1.091.183 | afsluiten |
Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig (2016) | 90.620 | 0 | 90.620 | afsluiten |
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('22) | 0 | 0 | 0 | afsluiten |
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022) | 0 | 0 | 0 | afsluiten |
GRP18-21: vrijvervalriol. Klapwijk - fase 3 (2021) | 0 | 0 | 0 | afsluiten |
GRP18-21: vrijvervalriol.per bemalingsgebied(2022 | 0 | 0 | 0 | afsluiten |
GRP22-25 Vrijvervalriolering Vlielandseweg (2022) | 97.256 | 98.729 | -1.473 | afsluiten |
187.876 | -992.455 | 1.180.331 | Totaal af te sluiten | |
Aardgasvrije wijk Klapwijk (2020) | 0 | 0 | 0 | handhaven |
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 183.696 | 151.319 | 32.377 | handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017) | 182.677 | 19.144 | 163.533 | handhaven |
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2018) | 105.601 | 41.720 | 63.881 | handhaven |
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 275.000 | 0 | 275.000 | handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017) | 299.886 | 0 | 299.886 | handhaven |
GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein (2020) | 76.938 | 0 | 76.938 | handhaven |
GRP22-25: Vrijverval.riolering Klapwijk (2022) | 460.000 | 193.302 | 266.698 | handhaven |
GRP22-25 Vrijverval.rioler.Klapwijk wijkpark(2022) | 1.120.000 | 209.379 | 910.621 | handhaven |
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022) | 0 | 572 | -572 | handhaven |
GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2022) | 1.085 | 1.093 | -8 | handhaven |
GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2022) | 2.000 | 1.482 | 518 | handhaven |
GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022) | 382.943 | 2.032 | 380.911 | handhaven |
3.089.826 | 620.041 | 2.469.785 | Totaal te handhaven | |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 3.277.702 | -372.413 | 3.650.115 | |