Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Baten en lasten per taakveld (conform IV3) | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Verschil begroting/ realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(baten en lasten * € 1.000) | baten | lasten | Saldo | baten | lasten | Saldo | baten | lasten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | |||||||||
012 Bestuur | -32 | 3.630 | 3.598 | -120 | 4.042 | 3.922 | 88 | -412 | -324 |
020 Burgerzaken | -766 | 1.912 | 1.146 | -723 | 2.199 | 1.476 | -43 | -287 | -330 |
040 Overhead | -597 | 16.089 | 15.492 | -962 | 16.484 | 15.522 | 365 | -395 | -30 |
050 Treasury | -4.980 | 53 | -4.927 | -5.684 | 100 | -5.584 | 704 | -47 | 657 |
061 OZB Woningen | -7.512 | 832 | -6.680 | -7.838 | 793 | -7.045 | 326 | 39 | 365 |
062 OZB Niet woningen | -4.043 | 249 | -3.794 | -4.221 | 255 | -3.966 | 178 | -6 | 172 |
063 Parkeerbelasting | -10 | 23 | 13 | -18 | 14 | -4 | 8 | 9 | 17 |
064 Belasting overig | - | 212 | 212 | - | 291 | 291 | - | -79 | -79 |
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -84.001 | 32 | -83.969 | -85.323 | 26 | -85.297 | 1.322 | 6 | 1.328 |
080 Overige baten en lasten | -32.124 | 36.043 | 3.919 | -33.332 | 35.748 | 2.416 | 1.208 | 295 | 1.503 |
090 Vennootschapsbelasting | -1.074 | 1.074 | - | -1.074 | 3.790 | 2.716 | - | -2.716 | -2.716 |
Veiligheid | |||||||||
110 Crisisbeheersing en brandweer | -396 | 4.440 | 4.044 | -1.461 | 4.351 | 2.890 | 1.065 | 89 | 1.154 |
120 Openbare orde en veiligheid | -337 | 2.656 | 2.319 | -390 | 2.854 | 2.464 | 53 | -198 | -145 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
210 Verkeer en vervoer | -5.609 | 11.949 | 6.340 | -5.633 | 11.554 | 5.921 | 24 | 395 | 419 |
220 Parkeren | - | 35 | 35 | - | 32 | 32 | - | 3 | 3 |
Economie | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -99 | 844 | 745 | -102 | 832 | 730 | 3 | 12 | 15 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.936 | 9.936 | - | -7.220 | 7.623 | 403 | -2.716 | 2.313 | -403 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -47 | 351 | 304 | -50 | 424 | 374 | 3 | -73 | -70 |
340 Economische promotie | -211 | 50 | -161 | -260 | 61 | -199 | 49 | -11 | 38 |
Onderwijs | |||||||||
420 Onderwijshuisvesting | -2.047 | 3.608 | 1.561 | -2.005 | 3.847 | 1.842 | -42 | -239 | -281 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.570 | 3.805 | 2.235 | -1.250 | 3.201 | 1.951 | -320 | 604 | 284 |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
510 Sportbeleid en activering | -368 | 974 | 606 | -438 | 832 | 394 | 70 | 142 | 212 |
520 Sportaccommodaties | -2.625 | 4.925 | 2.300 | -2.559 | 4.987 | 2.428 | -66 | -62 | -128 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -117 | 1.121 | 1.004 | -117 | 1.153 | 1.036 | - | -32 | -32 |
550 Cultureel erfgoed | - | 73 | 73 | - | 56 | 56 | - | 17 | 17 |
560 Media | -55 | 1.023 | 968 | -55 | 1.005 | 950 | - | 18 | 18 |
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -879 | 6.892 | 6.013 | -694 | 6.108 | 5.414 | -185 | 784 | 599 |
Sociaal domein | |||||||||
610 Samenkracht en burgerparticipatie | -8.958 | 12.503 | 3.545 | -8.519 | 10.042 | 1.523 | -439 | 2.461 | 2.022 |
620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -337 | 996 | 659 | -1.532 | 1.893 | 361 | 1.195 | -897 | 298 |
630 Inkomensregelingen | -8.625 | 12.966 | 4.341 | -9.793 | 14.800 | 5.007 | 1.168 | -1.834 | -666 |
640 WSW en beschut werk | - | 319 | 319 | -28 | 442 | 414 | 28 | -123 | -95 |
650 Arbeidsparticipatie | - | 1.209 | 1.209 | -129 | 1.062 | 933 | 129 | 147 | 276 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -260 | 4.961 | 4.701 | -235 | 4.332 | 4.097 | -25 | 629 | 604 |
671A Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 4.206 | 4.206 | - | 4.428 | 4.428 | - | -222 | -222 |
671B Begeleiding (WMO) | - | 2.413 | 2.413 | - | 2.661 | 2.661 | - | -248 | -248 |
671C Dagbesteding (WMO) | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | - | - |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | - | 154 | 154 | - | -212 | -212 | - | 366 | 366 |
672A Jeugdhulp begeleiding | -1.039 | 3.786 | 2.747 | -724 | 5.141 | 4.417 | -315 | -1.355 | -1.670 |
672B Jeughulp behandeling | - | 602 | 602 | - | 602 | 602 | - | - | - |
672C Jeugdhulp dagbesteding | - | 1.623 | 1.623 | - | 1.849 | 1.849 | - | -226 | -226 |
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -11 | 593 | 582 | -199 | 600 | 401 | 188 | -7 | 181 |
673A Pleegzorg | - | 290 | 290 | -7 | 291 | 284 | 7 | -1 | 6 |
673B Gezinsgericht | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | - | - |
673C Jeughulp met verblijf overig | - | 1.664 | 1.664 | - | 1.664 | 1.664 | - | - | - |
674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | 5.038 | 5.038 | - | 5.038 | 5.038 | - | - | - |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | 1.915 | 1.915 | - | 1.916 | 1.916 | - | -1 | -1 |
674C Gesloten plaatsing | - | 210 | 210 | - | 210 | 210 | - | - | - |
681A Beschermd wonen (WMO) | -831 | 709 | -122 | -514 | 392 | -122 | -317 | 317 | - |
681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | 221 | 221 | - | 235 | 235 | - | -14 | -14 |
682 Maatwerk geescaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
682A Jeugdbescherming | - | 228 | 228 | - | 228 | 228 | - | - | - |
682B Jeugdreclassering | - | 52 | 52 | - | 52 | 52 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
710 Volksgezondheid | -520 | 3.116 | 2.596 | -851 | 3.381 | 2.530 | 331 | -265 | 66 |
720 Riolering | -7.607 | 6.605 | -1.002 | -7.092 | 6.175 | -917 | -515 | 430 | -85 |
730 Afval | -8.114 | 7.086 | -1.028 | -8.080 | 7.086 | -994 | -34 | - | -34 |
740 Milieubeheer | -1.677 | 3.971 | 2.294 | -414 | 1.934 | 1.520 | -1.263 | 2.037 | 774 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | -112 | 120 | 8 | -112 | 126 | 14 | - | -6 | -6 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
810 Ruimte en leefomgeving | -1.735 | 4.604 | 2.869 | -874 | 3.356 | 2.482 | -861 | 1.248 | 387 |
820 Grondexploitatie | -20.433 | 21.162 | 729 | -20.065 | 16.880 | -3.185 | -368 | 4.282 | 3.914 |
830 Wonen en Bouwen | -4.320 | 773 | -3.547 | -4.663 | 711 | -3.952 | 343 | 62 | 405 |
Eindtotaal | -224.013 | 217.161 | -6.852 | -225.360 | 210.210 | -15.150 | 1.347 | 6.951 | 8.298 |