Programma 1 Ruimte en wonen

Kosten implementatie omgevingswet 2023

200

200

0

De implementatiekosten voor de Omgevingswet worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. Kosten die gemaakt worden ter voorbereiding op de uitvoering van een nieuwe taak worden als incidenteel aangemerkt.

Hospice tlv reserve strategische gronden

17

17

-0

De kosten van de Hospice worden gedekt uit een bestemmingsreserve

Transformatiegebieden

145

145

0

De kosten van de transformatiegbieden worden gedekt uit de betsemmingsreserve afschrijvingslasten Transformatiegebieden

Vrijval voorziening Niet Bedr.

-

687

687

De voorziening nadelige complexen grondexploitaties wordt aangevuld vanuit de algemene reserve.

Project Hofland terugstorting renovatiekosten

133

133

0

Dit is de dekking op de renovatiekosten Project Hofland vanuit de bestemmingsreserve

Resultaatbestemming 2022 gebiedsprogramma Boezem

32

32

-1

De kosten voor het gebiedsprogramma Boezem worden gedekt vanuit de resultaatbestemming jrk 2022

Winstuitname grexen bedrijventerreinen

2.203

1.800

-403

Dit betreft de winstuitnames uit de grexen bedrijven; zie verder toelichting grexen

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw

2.235

1.899

-336

Programma 3 Mobiliteit

NJN23: MFR fietsroute bijdrage ivm bouw Ecoduct

1.020

1.020

-

De bijdrage aan de gemeente Delft i.v.m. de realisatie van een fietsecoduct wordt gestorting Voor de aanleg van de Metropolitane fietsroute wordt gestort in de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve.

KN23: Damwand plas van Buijsen (resultaatbestemming 2022)

42

42

-

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het verkeersveiliger maken van rotondes. In 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd gebaseerd op het onderzoek van Goudappel en Coffeng.

KN23: Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026.

592

592

-

Het beheerplan is vastgesteld en daarmee wordt de gelijknamige bestemmingsreserve opgeheven en een voorziening ingesteld.

Totaal programma 3 Mobiliteit

4.429

4.439

10

Programma 4 Groen en recreatie

Dobbeplas onderhoud parkeer- evenemententerrein.

44

44

-

Vanuit de bestemmingsreserve groot onderhoud Dobbelplas is het groot onderhoud aan het perkeerterrein gedekt.

KN23: Omgevingsprogramma groen in en om de kernen

37

100

63

Voor de inrichting van het omgevingsprogramma groen in en rond de kernen is vanuit de bestemmingsreserve omgevingswet budget gereserveerd. Dit is niet volledig besteed vanwege knelpunten in de personele bezetting

Bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

166

159

-7

De huurlasten voor de tijdelijke huisvesting van de Schatkaart worden gedekt uit de betreffende bestemmingsreserve.

KN23: Specifieke uitkering Ventilatie scholen

209

220

11

De specifieke uitkering voor ventilatie van de basisscholen is ingezet.

Bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting Jan Janssenhal

267

267

-0

De huurlasten voor de tijdelijke sporthal zijn ten laste van de betreffende bestemmingsreserve gebracht.

Fundering korfbalvelden De Groene Wijdte

120

120

-

Ter dekking van de afschrijvingslasten van fundering van de korfbalvelden is een dotatie gedaan van de algemene reserve in de bestemmingsreserve 'dekking afschrijvingslasten ondergrond kunstgrasvelden'.

Specifieke uitkering IJZ en meerkosten Energie openbare zwembaden

346

346

-

De specifieke uitkeringen zijn ontvangen en doorbetaald aan het zwembad

Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang

-

57

57

Voor coordinatie en uitvoering van de opvang van statushouders is tijdelijke formatie ingezet.

Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang

-

28

28

Voor uitvoering van de Wet Inburgering is tijdelijke formatie ingezet.

Bestemmingsreserve Corona

-

24

24

Door het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de inzet bij sociale of mentale problematiek of preventie ervan ten gevolge van corona, de zogenoemde Blokhuismiddelen, zijn in 2023 ingezet.

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis.

591

703

112

Vanuit het Rijk is budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis.

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

4.431

7.889

3.458

Programma 7 Individuele voorzieningen

Bestemmingsreserve maatregelen betaanszekerheid

-

303

303

Voor uitvoering van de punten uit het Actieplan Bestaanszekerheid zijn gedurende 2023 middelen ingezet uit de voor dit onderwerp ingesteld bestemmingsreserve: vroegsignalering, schuldhulpverlening, versterking van het netwerk, de Rotterdampas, een informatiepunt en communicatie.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

199

261

62

De lasten betreffen de storting in de reserve Sociaal Domein van een bijdrage van zorgeverzekeraar DSW aan de pilot Welzijnondersteuning Ouderen. De baten zijn inkomsten uit de reserve Sociaal Domein die ingezet zijn bij de dekking van incidentele lasten behorende bij het interventieplan en andere projectmatige activiteiten.

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen

588

1.831

1.243

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

Veligheidsregio Haaglanden

-134

0

134

Afrekening 2022 en verrekening bestemmingsreserve

Resultaatbestemming 2022: Motie verduurzaming bestaande woningen

-

27

27

De raad heeft ter invulling van de motie de gelden beschikbaargesteld voor het geven van advies en opleiding van duurzaamheidscoaches. Na het besluit van de raad heeft de landelijke overheid de NIP-gelden, oftewel gelden beschikbaar gesteld voor subsidies, de inzet van duurzaaheidscoaches kon hier uit gedekt worden. Derhalve kan deze reservering vrijvallen.

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

621

782

161

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

-

Fiscale activiteiten

57

0

-57

Ten behoeve van het Horizontaal Toezicht heeft extra fiscale advisering plaatsgevonden.

Inzet bestemmingsreserve bedrijfsvoering

103

103

0

Voor het opstellen van de contourennota en personele zaken is € 103.000 ingezet uit de reserve bedrijfsvoering.

Inzet Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid

20

20

-

Voor communicatie omtrent bestaanszekerheid is € 20.000 vanuit de bestemmingsreserve bestaanszekerheid ingezet.

Basisregistraties WOZ en BAG

89

89

-0

Optimalisatie en kwaliteitsverbetering van de basisregistraties WOZ en BAG.

Opheffing bestemmingsreserve corona

607

607

-

Opheffen bestemmingsreserve Corona en het saldo toevoegen aan de algemene reserve.

Resultaatbestemming 2022: Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid

40

40

-

Vanuit resultaatbestemming 2022 zijn middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve bestaanszekerheid.

Resultaatbestemming 2022: aanvulling bestemmingsreserve bedrijfsvoering en sociaal domein

1.265

1.265

Een deel van de resultaatbestemming 2022 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves bedrijfsvoering en sociaal domein.

Aanvullende storting in bestemmingsreserves ter dekking afschrijvingslasten.

264

264

-

Aanvullende storting in bestemmingsreserves gemeentekantoor, DGW, Oranjepark en de scholen Ackerwoude en Keijzershof.

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

429

429

Bijdrage vanuit de reserve bedrijfsvoering tbv RVU, WKR en formatie besluiten.

VpB 2023

1.065

1.074

9

Vanuit de algemene reserve zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor de te betalen VpB 2023

Totaal

50.902

59.924

9.023

Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten

4.808

4.808

1,3,4,5,6 en 10