Algemeen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, rioleringen, bruggen en gebouwen, die door de gemeente duurzaam in stand gehouden moeten worden. Zij worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat op welke wijze het reguliere en het periodieke onderhoud plaatsvindt. Beheerplannen worden één keer in de vier jaar geactualiseerd.

Regulier onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en curatief onderhoud, oftewel het verhelpen van meldingen en schadeherstel. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn daarom reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal.

Periodiek onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud en voor renovaties, waarmee we de levensduur van onze eigendommen vergroten. In de beheerplannen is aangegeven wat de levensduur is en hoe we omgaan met het periodieke onderhoud. Ook staat aangegeven op welk moment vervanging nodig is. De kosten voor het periodieke groot onderhoud, de renovaties en de vervanging kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voor de meeste activiteiten voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van het periodieke groot onderhoud en renovaties van de verschillende beheeractiviteiten. Voor vervangingen worden specifieke investeringen benoemd. De voortgang van de uitvoering van de investeringen is toegelicht bij de programma’s.

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fiets- en voetpaden zijn vastgelegd in het beheerplan Wegen 2022-2025, Dit is de basis voor het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud.

In 2023 is op meerder fietspaden de wortelopdruk verholpen. Het fietspad lopend vanaf het Hageveld naar Klapwijk is gereconstrueerd en de laan der Zeven Linden is voor een groot deel voorzien van nieuw asfalt. De rotonde bij de molen in Nootdorp is geheel opnieuw geasfalteerd. De herbestrating van de ’s-Gravenweg is doorgeschoven naar 2024. Door krapte op de arbeidsmarkt had de gecontracteerde aannemer onvoldoende capaciteit om dit in 2023 uit te voeren.

De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het ‘verbreed’ Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 (vGRP). In het vGRP staat hoe de wettelijke zorgplicht wordt ingevuld die de gemeente heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Met ‘verbreed’ bedoelen we dat het traditionele GRP (alleen geldend voor afvalwater) is uitgebreid met de gemeentelijke grondwater- en hemelwatertaken. Met de zorg voor riolering wordt gewerkt aan bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, bescherming van het milieu en de natuur en zo te zorgen voor een aantrekkelijke en klimaatbestendige groene (openbare) ruimte.

Op basis van het rioleringsplan is het regulier onderhoud en het planmatig groot onderhoud uitgevoerd. Hiervoor zijn budgetten en investeringskredieten beschikbaar. Verantwoording hierover vindt plaats in het programma Veiligheid en Duurzaamheid.

In het vGRP staat de onderbouwing van de rioolheffing. Afgesproken is dat het product riolering kostendekkend is. Dit betekent dat de activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd volledig worden bekostigd uit de opbrengsten van de rioolheffing. Een overschot of tekort op dit product wordt verrekend met de onderliggende egalisatievoorziening Riolering. Onderstaand is hiervan de stand weergegeven.

De renovatie en vervanging van de riolering heeft plaatsgevonden op basis van het uitvoeringsprogramma in het beheerplan. In 2023 heeft de gemeente de volgende rioleringsprojecten opgepakt:

• Voorbereiding vervolgfases 2 en 3 klimaatbestendig Klapwijk

• Voorbereiding gestart verbetering drukriolering Oude Leede

• Voorbereiding gestart renovatie drukriolering buitengebied

• Voorbereiding gestart verplaatsing rioolgemaal Delftsestraatweg naar Burgemeester Merkusstraat

• Voorbereiding gestart vervanging riolering Emmastraat (tussen Hoflandstraat en Wilhelminasingel)

• Uitvoering relining riolering in Europalaan en Julianalaan

• Uitvoering wijkpark klimaatbestendig Klapwijk

• Uitvoering gestart laatste fases 7 en 8 herinrichting Koningshof

Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 8: Veiligheid en duurzaamheid.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026, investeren in groen 1,1.

Het reguliere onderhoud wordt voor een deel (bijvoorbeeld schoffelen, knippen hagen, maaien) uitgevoerd via onderhoudsbestekken en contracten. Daarnaast wordt onderhoud verricht (onder andere inboet en begeleidingssnoei) op basis van een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

Voor 2023 stonden overeenkomstig het nieuw vastgestelde technisch beheerplan groen 2023-2026 diverse projecten op de planning. Vanwege beperkte personele bezetting is hieraan echter beperkt invulling gegeven. In 2023 zijn o.a. de volgende projecten gerealiseerd: Bomen N470, bomen Zuidpoldersingel/Laan der Zeven Linden, Hofweg, Oranjeplein, bosplantsoen snoei. De projecten vervanging zieke bomen, renovatie vakken en exotenbeheer zijn in 2023 opgestart en worden verder uitgevoerd vanaf 2024. De geplande zaken die niet zijn opgepakt zoals het verbeteren van de hoven worden opnieuw geprioriteerd. Zodra de bezetting het toelaat worden deze op volgorde van prioritering opgepakt.

Voor de renovatieprojecten Koningshof en Klapwijk zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Spelen

De uitgangspunten voor het beleid en beheer van de speelplaatsen zijn vastgelegd in het “Beheerplan Spelen 2023-2026”. Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van de jaarlijkse veiligheidsinspecties en de technische schouw. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma 4: Groen en recreatie.

In 2023 zijn de projecten in de wijken Tolhek, ’s Gravenhout, Oud Delfgauw, achter Raadhuis en Klapwijk uitgevoerd conform het Beheerplan Spelen 2023-2026. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken is vastgelegd in het Technisch Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2026. Dit is de basis voor het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud.

Het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van de in 2021 uitgevoerde inspecties en bijbehorende prioritering. Door in 2023 uitvoering te geven aan het inspectieprogramma is de achterstand die is opgelopen in 2021 en 2022 weggewerkt.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026.

Het reguliere onderhoud voor de openbare verlichting en de VRI’s is uitgevoerd op basis van meldingen. De financiële verantwoording is weergegeven in programma 3:Mobiliteit.

In het beheerplan Openbare Verlichting zijn diverse vervangingsinvesteringen opgenomen. De voortgang hiervan is beschreven in het programma Mobiliteit.

Water

De beleidsmatige uitgangspunten voor het waterbeheer zijn vastgelegd in het Programma Water en Klimaat 2021-2024, in het Beleids- en Beheerplan 2019-2022 “investeren in groen” en het nieuwe beheerplan “Investeren in groen” 2023-2026. Het beheerplan baggeren 2024-2027 is in maart 2024 door de raad vastgesteld.

Het reguliere onderhoud (onder andere het maaien van waterbermen, krozen, baggeren) is uitgevoerd op basis van de meerjarige onderhoudsbestekken. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

Het periodiek onderhoud betreft het jaarlijkse baggerprogramma. Dit onderhoud vindt plaats op basis van een door het waterschap bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. Het baggeren wordt door het Hoogheemraadschap in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de Voorziening Baggerwerken. In 2023 zijn alle geplande werkzaamheden uitgevoerd.

De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer.

Oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2022-2026. Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van (groot) onderhoud, renovatie/vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 4: Groen en recreatie.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het beheerplan Sportvelden 2019-2023. Het reguliere preventieve onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het meerjarige Raamovereenkomst onderhoudsportvelden. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma 6 Collectieve voorzieningen. Voor het groot onderhoud aan de sportvelden is een voorziening gevormd. In 2023 zijn veld 4 van sportpark ’s Gravenhout en veld 5 van sportpark Centrum Nootdorp gerenoveerd. Daarnaast is de technische voorbereiding van de vervanging van de korfbalvelden op sportpark De groene Wijdte ten laste van de voorziening gebracht.

De vervanging van korfbalvelden is opgenomen en toegelicht in het programma Collectieve voorzieningen.

Het nieuwe beheerplan Sportvelden 2024-2027 is in maart 2024 vastgesteld.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Gebouwen 2023-2026. In dit plan is de beheervisie aangegeven voor de gemeentelijke accommodaties, zoals de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen, de welzijnsaccommodaties en de binnensportaccommodaties.

Het reguliere preventieve onderhoud (onder andere inspecties en planmatig klein onderhoud) heeft plaatsgevonden op basis van reguliere onderhoudsbestekken en een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 9: Bedrijfsvoering.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. Hiervoor is de Voorziening Onderhoud Gebouwen in het leven geroepen. In 2023 is het in het beheerplan geplande programma voor groot onderhoud grotendeels uitgevoerd. Onvoorzien was het vervangen van de hoofdmeterkast in sportzaal Koningshof, een bijdrage voor de tribune in CulturA en de cv-installatie bij de kinderopvang Florijnstraat 5a. De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer.