Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -17.552 | -24.850 | -23.791 | -23.475 | 1.375 | 316 |
Baten | 2.688 | 13.092 | 9.831 | 14.183 | 1.091 | 4.352 |
Totaal | -14.864 | -11.758 | -13.959 | -9.292 | 2.466 | 4.667 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -497 | -974 | -678 | -832 | 142 | -154 |
520 - Sportaccommodaties | -4.043 | -4.717 | -4.158 | -4.780 | -62 | -622 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.333 | -1.121 | -969 | -1.153 | -32 | -184 |
550 - Cultureel erfgoed | -73 | -73 | -67 | -56 | 17 | 11 |
560 - Media | -963 | -1.023 | -933 | -1.005 | 18 | -72 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -7.247 | -12.503 | -11.764 | -10.042 | 2.461 | 1.722 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -626 | -996 | -934 | -1.893 | -897 | -959 |
710 - Volksgezondheid | -2.623 | -3.116 | -2.468 | -3.381 | -265 | -913 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -147 | -120 | -149 | -126 | -6 | 24 |
Totaal | -17.552 | -24.643 | -22.120 | -23.267 | 1.375 | -1.148 |
Baten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 368 | 162 | 438 | 69 | 276 |
520 - Sportaccommodaties | 1.026 | 1.649 | 1.218 | 1.740 | 92 | 523 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15 | 50 | 49 | 50 | 0 | 1 |
560 - Media | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 192 | 8.769 | 4.626 | 8.334 | -435 | 3.708 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 618 | 1.296 | 1.296 | 678 |
710 - Volksgezondheid | 30 | 457 | 49 | 788 | 331 | 739 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 21 | 26 | 21 | 0 | -5 |
Totaal | 1.276 | 11.368 | 6.748 | 12.721 | 1.353 | 5.973 |
Totaal saldo van baten en lasten | -16.276 | -13.275 | -15.372 | -10.546 | 2.728 | 4.825 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | -207 | -672 | -207 | 0 | 464 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | -999 | 0 | 0 | 999 |
Totaal | 0 | -207 | -1.671 | -207 | 0 | 1.464 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 |
520 - Sportaccommodaties | 732 | 977 | 1.411 | 818 | -158 | -593 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 537 | 67 | 186 | 67 | 0 | -119 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 28 | 189 | 1.181 | 185 | -4 | -996 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 336 | 170 | 236 | -100 | 67 |
710 - Volksgezondheid | 24 | 63 | 24 | 63 | 0 | 39 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | -0 | 0 |
Totaal | 1.412 | 1.724 | 3.083 | 1.462 | -262 | -1.621 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.412 | 1.517 | 1.412 | 1.255 | -262 | -158 |
Resultaat | -14.864 | -11.758 | -13.959 | -9.292 | 2.466 | 4.667 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Combinatiefunctionaris: De bijdrage van de deelnemende partijen in de combinatiefunctionaris is niet begroot. | 92 | - |
Combinatiefunctionaris: Lagere besteding van eigen middelen vanwege inzet Brede SPUK-regeling. | - | 141 |
Overig | -23 | 1 |
520 Sportaccommodaties | ||
Buitensport: De hogere lasten worden veroorzaakt door advieskosten voor de renovatie van drie grassportvelden, hogere onderhoudskosten kunstgrasvelden en een te laag energiebudget. | - | -58 |
Het Baken: Als gevolg van de brandschade in sporthal het Baken zijn herstelkosten gemaakt en heeft de verzekeringsmaatschappij een schadeuitkering gedaan. | 101 | -101 |
Mutaties reserves: Het beschikbaar gesteld budget voor de huur van de tijdelijke sporthal in Nootdorp loopt door tot mei 2024. Een deel van dit budget wordt ingezet in 2024. | -158 | 158 |
Sporthal Jan Janssen: De sanering- en sloopkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. | - | -29 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Sportaccommodaties. Hier tegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -29 |
Overig | -9 | -3 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Urentoerekening: betreft een hogere urentoerekening van personeel aan taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie. Hiertegenover staat een voordeelop programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -50 |
Overig | 0 | 18 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | 17 |
560 Media | ||
Overig | - | 18 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Algemeen budget Wmo: Op dit taakveld worden kosten voor Wmo geboekt welke niet direct verstrekkingen zijn, het betreft bv externe ondersteuning, medische advisering bij indicaties, software abonnementen en communicatie activiteiten. Het betreft een structureel budget, de kosten wijken jaarlijks af afhankelijk van het aantal en de aard van deze activiteiten. | - | 42 |
Crisisnoodopvang asielzoekers: Voor de crisisnoodopvang vallen de kosten voor coördinatie, beveiliging en ondersteuning lager uit. Deze dienst wordt aanbesteed dat heeft geleidt tot lagere kosten. | -110 | 110 |
Inburgering: Uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021 vindt plaats met de inkomsten uit een specifieke uitkering van het Rijk als dekking. Vrijwel alle kosten kunnen hieronder verantwoord worden, een enkele post komt voor rekening van de gemeente. Zowel de baten als de lasten binnen dit onderwerp fluctueren jaarlijks, dit zorgt voor afwijking aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting. | - | 557 |
Inburgering: Uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021 vindt plaats met de inkomsten uit een specifieke uitkering van het Rijk als dekking. Vrijwel alle kosten kunnen hieronder verantwoord worden, een enkele post komt voor rekening van de gemeente. Zowel de baten als de lasten binnen dit onderwerp fluctueren jaarlijks, dit zorgt voor afwijking aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting. | -598 | - |
Kinderopvang SMI: Het gebruik van kinderopvang SMI in het kader van Participatie vindt plaats op basis van toewijzingen door de kernteams. Er is een structureel budget beschikbaar maar de uitgaven fluctueren jaarlijks met afwijkingen als gevolg. | - | 37 |
Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2023 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. Door de doorstroom naar de tijdelijke huisvestingslocaties vallen de kosten lager uit dan verwacht. | - | 1.644 |
Opvang statushouders: Door de doorstroom naar huisvestingslocaties vallen de kosten lager uit dan verwacht. | - | 244 |
Subsidie: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2023 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. Dit is hoger ten opzichte van de begroting. | 274 | - |
Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening aan dit taakveld. Hier tegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -203 |
Overig | -5 | 30 |
620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
Jeugdhulp ZIN: Op dit taakveld wordt een deel van de ambulante jeugdhulp verantwoord dat regionaal is gecontracteerd. Het maakt deel uit van het geheel van jeugdhulp dat voornamelijk binnen programma 7 Individuele voorzieningen staat verwerkt . Het hoort binnen het saldo van jeugdhulp zoals dat over meerdere taakvelden verwerkt staat en waarover ook wordt gerapporteerd in de paragraaf sociaal domein. | - | -188 |
Kinderopvangtoeslag affaire: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten van de uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire verantwoord. Per jaareinde wordt een saldo getrokken van het totaal aan lasten dat voor vergoeding in aanmerking komt met daarbij opgeteld een vergoeding voor handelingen waarvoor door het Rijk normbedragen verstrekt worden. Deze werkwijze veroorzaakt afwijkingen op de bestaande begroting, per saldo resteert er een bedrag van € 382.000 op dit onderwerp. Hiervan wordt voorgesteld om dit door middel van resultaatbestemming van het saldo van de jaarrekening in 2024 beschikbaar te stellen op de activiteit Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire. | 1.287 | -939 |
Maatwerkbudget: Om te kunnen beschikken over budget in gevallen waar de reguliere dienstverlening op dat moment niet in voorziet, beschikken de kernteams over een maatwerkbudget. Dit is een structureel budget dat jaarlijks gelijk is opgenomen in de begroting. Afhankelijk van de noodzaak ervan vinden uitgaven hierop plaats. Dit wijkt jaarlijks af. In 2023 was er op dit budget vanuit het actieplan bestaanszekerheid € 100.000 extra beschikbaar vanuit de Bestemmingsreserve bestaanszekerheid. Hierop is geen aanspraak gemaakt. | -100 | 156 |
Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening aan dit taakveld. Hier tegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 83 |
Overig | 9 | -9 |
710 Volksgezondheid | ||
GGD gemeenschappelijke regeling: Een tussentijdse begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig Thuis is niet verwerkt in de gemeentelijke begroting met een overschrijding van het budget GGD met € 67.000 als gevolg. | - | -67 |
Subsidie: Vanuit gemeente Delft als mandaatgemeente is € 429.533 beschikbaar gesteld met betrekking tot de Specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord. Deze bijdragen is bedoeld voor de inzet op coördinatie en uitvoering van activiteiten op het snijvlak van het medisch-sociaal domein en preventie. | 430 | - |
Subsidie: Vanuit het ministerie van VWS is budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Deze is minder besteed dan is ontvangen. Gedeeltelijk is dit bedrag gereserveerd voor 2024. | -99 | - |
Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening aan dit taakveld. Hier tegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -198 |
Overig | -0 | -0 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | - | -6 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 1.091 | 1.375 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Collectieve voorzieningen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Restant | afsluiten / handhaven |
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)SPUK | 333.749 | 345.249 | -11.500 | afsluiten |
BHP gebouwen23-26 Gemeentekant. dakbedekking(2023) | 41.000 | 36.000 | 5.000 | afsluiten |
Het Baken branddetectiesysteem (2023) | 38.000 | 36.551 | 1.449 | afsluiten |
Ledverlichting De Groene Wijdte (2023) | 108.000 | 72.510 | 35.490 | afsluiten |
520.749 | 490.310 | 30.439 | Totaal af te sluiten | |
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022) | 3.498.167 | 3.268.487 | 229.680 | handhaven |
SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install (2022) | 856.671 | 1.148.310 | -291.639 | handhaven |
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK | 500.000 | 637.834 | -137.834 | handhaven |
4.854.838 | 5.054.631 | -199.793 | Totaal te handhaven | |
Totaal Collectieve voorzieningen | 5.375.587 | 5.544.941 | -169.354 | |