Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Onderwijs en kinderopvang | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.806 | -7.413 | -6.726 | -7.048 | 365 | -322 |
Baten | 2.911 | 3.616 | 3.330 | 3.255 | -362 | -76 |
Totaal | -3.895 | -3.797 | -3.396 | -3.794 | 4 | -398 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Onderwijs en kinderopvang | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -4.200 | -3.608 | -3.813 | -3.847 | -239 | -34 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.606 | -3.805 | -2.436 | -3.201 | 604 | -766 |
Totaal | -6.806 | -7.413 | -6.248 | -7.048 | 365 | -800 |
Baten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 672 | 760 | 493 | 718 | -42 | 225 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 708 | 1.570 | 981 | 1.250 | -320 | 269 |
Totaal | 1.380 | 2.329 | 1.474 | 1.968 | -362 | 494 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.426 | -5.084 | -4.775 | -5.081 | 4 | -306 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | -478 | 0 | 0 | 478 |
Totaal | 0 | 0 | -478 | 0 | 0 | 478 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.531 | 1.287 | 1.857 | 1.287 | -0 | -570 |
Totaal | 1.531 | 1.287 | 1.857 | 1.287 | -0 | -570 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.531 | 1.287 | 1.379 | 1.287 | -0 | -92 |
Resultaat | -3.895 | -3.797 | -3.396 | -3.794 | 4 | -398 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Accommodaties: Achterblijvende huuropbrengsten als gevolg van het beschikbaar stellen van de Meikoninginnelaan voor de huisvesting van asielzoekers. | -30 | - |
Urentoerekening: betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Onderwijshuisvesting. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 40 |
Overig | -12 | -279 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Subsidie: Bij lokaal onderwijsbeleid was de aanvraag voor de reguliere peuteropvang lager dan begroot. | - | 52 |
Subsidie: De subsidieregeling voor het onderwijsachterstandenbeleid is niet besteed en loopt door in 2024. | -243 | 243 |
Subsidie: Voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt is Rijkssubsidie ontvangen, deze is minder besteed dan is ontvangen. Gedeeltelijk is dit bedrag gereserveerd voor 2024. | -102 | 272 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Hier tegenover staat een nadeel op programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 44 |
Overig | 25 | -7 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | -362 | 365 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Restant | afsluiten / handhaven |
Beatrixschool: uitbreiding (2020) | 561.941 | 558.183 | 3.758 | afsluiten |
Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019) | 0 | -8.022 | 8.022 | afsluiten |
561.941 | 550.161 | 11.780 | Totaal af te sluiten | |
PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 60.172 | 49.048 | 11.124 | handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018) | 322.289 | 275.368 | 46.921 | handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019) | 56.596 | 0 | 56.596 | handhaven |
RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 30.988 | 27.034 | 3.954 | handhaven |
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020) | 2.441.125 | 3.812.161 | -1.371.036 | handhaven |
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 92.538 | 1.822 | 90.716 | handhaven |
CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 280.000 | 51.005 | 228.995 | handhaven |
CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022) | 1.065.991 | 1.737.907 | -671.916 | handhaven |
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) | 35.600 | 0 | 35.600 | handhaven |
Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020) | 124.164 | 116.348 | 7.816 | handhaven |
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 75.235 | 51.383 | 23.852 | handhaven |
Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 400.000 | 622.855 | -222.855 | handhaven |
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 70.000 | 134.007 | -64.007 | handhaven |
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019) | 174.820 | 31.757 | 143.063 | handhaven |
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond | 6.754 | 0 | 6.754 | handhaven |
Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 200.000 | 525.783 | -325.783 | handhaven |
Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021) | 448.314 | 336.056 | 112.258 | handhaven |
5.884.586 | 7.772.535 | -1.887.949 | Totaal te handhaven | |
Totaal Onderwijs | 6.446.527 | 8.322.696 | -1.876.169 | |
Toelichting investeringen
Casaschool en CBS Schatkaart (KC Pijnacker-Noord)
Op basis van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure tot gunning voor de realisatie van de nieuwe huisvesting voor Kindcentrum schatkaart en Casaschool is op 31 januari 2023 het besluit genomen om verder te gaan. De bouw van beide kindcentra is gestart in mei 2023. De verwachte oplevering is oktober 2024.
CBS Vlinderboom
Begin 2023 is de nieuwbouw van Kindcentrum Vlinderboom in gebruik genomen, er vindt nog een financiële afwikkeling plaats.
KC Mariaschool
In 2023 is het nieuwe ontwerp voor KC Mariaschool gereed gekomen, zodat het realisatieproces van nieuwbouw verder gaat en er zicht komt op de daadwerkelijke start bouw in 2024.