Programma 1 Ruimte en wonen

Winstuitname grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

3.046

3.046

0

Betreft de winstuitnames van de grondexploitaties niet bedrijventerreinen. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Afwaardering grond Emmapark

2.426

-2.426

De bestemming van de grond aan het Emmapark is gewijzigd voor het realiseren van het SCC. Dit leidt tot een afwaardering.

Incidenteel budget uitvoeren grondbeleid

100

100

0

Voor het maken en uitvoeren van grondbeleid is voor de jaren 2023 t/m 2025 een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld, zaaknummer 1419899. Dekking vindt plaats vanuit de reserve bedrijfsvoering.

Totaal Programma 1 Ruimte en wonen

4.529

6.955

-2.426

Winstuitname grondexploitaties bedrijventerreinen

425

425

0

Betreft de winstuitnames van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Herinrichting van de Hofweg

445

-445

Op basis van besluitvorming is bij de PB24 eenmalig ten laste van het begrotingssaldo het voorgenoemde bedrag toegevoegd aan de voorziening wegen voor de herinrichting van de Hofweg.

Weidevogelkerngebied Zuidpolder (provinciale bijdrage)

185

185

0

In 2024 ontvangt de gemeente een eenmalige bijdrage van de Provinciale i.v.m. afkoop voor het onderhoud van het Weidevogelkerngebied Zuidpolder te Delfgauw, zaaknummer 1235779.

Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

159

159

0

Kosten voor tijdelijke huisvesting

Vluchtelingenopvang, HAR-regeling en inzet SD

104

104

0

Budget voor tijdelijke formatie t.b.v. coördinatie en uitvoering Sociaal Domein gedekt vanuit de bestemmingsreserve statushouders, zaaknummer 1436534.

Noodopvang vluchtelingen

1.623

-150

1.773

Uit de 'bekostingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' ontvangen gemeenten een normbedrag. De kosten zijn lager uitgevallen en bij nacalculatie zijn hogere baten toegekend.

Kinderopvangtoeslagaffaire

412

360

52

Betreft incidentele lasten en baten omtrent de kinderopvangtoeslag affaire.

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

2.354

1.011

1.343

Programma 7 Individuele voorzieningen

Incidenteel saldo sociaal domein (jeugd, wmo en participatie)

458

-458

Na de tussentijdse bijstellingen bij de voorjaars- en najaarsnota 2024 resteert er een incidenteel saldo op de budgetten Jeugd, Wmo en Participatie.

Pilot welzijnsondersteuner ouderen huisartsen (vergoeding DSW)

101

101

0

Voor de pilot Welzijnsondersteuner huisartsen Ouderen ontvangt de gemeente een bijdrage van DSW, zaaknummer 1412047.

Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

1.000

-1.000

Inzet van gemeentelijke middelen voor verduurzaming slecht geïsoleerde woningen, Zaaknummer 1402601.

Budget WOO

106

-106

Incidenteel budget voor uitvoering plan van aanpak.

POK middelen voor versterking dienstverlening gemeenten

212

212

0

Voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten zijn door het Rijk POK middelen toegekend
(Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen).

RVU-middelen voor 2024 t/m 2026

363

363

0

In de begroting is een budget begroot voor de RVU-middelen, dei worden gedekt vanuit de reserve bedrijfsvoering

Hogere baten algemene uitkering

302

302

Herrekening op basis van de septembercirculaire 2024

Totaal resultaat

6.781

10

Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten

5.101

-5.101

1,3,4,5,6 en 10