Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||
012 Bestuur | -32 | 4.300 | 4.268 | -40 | 4.995 | 4.955 | 8 | -695 | -687 |
020 Burgerzaken | -928 | 2.280 | 1.352 | -1.303 | 2.556 | 1.253 | 375 | -276 | 99 |
040 Overhead | -1.213 | 18.920 | 17.707 | -910 | 19.499 | 18.588 | -303 | -579 | -882 |
050 Treasury | -5.310 | 112 | -5.198 | -4.592 | 57 | -4.536 | -718 | 56 | -662 |
061 OZB Woningen | -7.913 | 710 | -7.202 | -8.004 | 733 | -7.271 | 91 | -22 | 69 |
062 OZB Niet woningen | -3.502 | 196 | -3.306 | -3.808 | 277 | -3.532 | 306 | -81 | 226 |
063 Parkeerbelasting | -10 | 25 | 14 | -18 | 14 | -5 | 8 | 11 | 19 |
064 Belasting overig | - | 243 | 243 | - | 354 | 354 | - | -111 | -111 |
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -90.968 | 6 | -90.962 | -91.377 | 28 | -91.349 | 409 | -22 | 387 |
080 Overige baten en lasten | -25.549 | 30.054 | 4.505 | -24.670 | 25.680 | 1.010 | -878 | 4.374 | 3.495 |
090 Vennootschapsbelasting | -917 | 918 | 1 | -778 | 804 | 26 | -139 | 113 | -25 |
1. Veiligheid | - | - | |||||||
110 Crisisbeheersing en brandweer | -342 | 4.558 | 4.216 | -313 | 4.487 | 4.174 | -29 | 71 | 43 |
120 Openbare orde en veiligheid | -91 | 3.063 | 2.972 | -109 | 3.031 | 2.922 | 17 | 32 | 50 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | - | - | |||||||
210 Verkeer en vervoer | -709 | 7.963 | 7.254 | -788 | 7.680 | 6.892 | 79 | 283 | 363 |
220 Parkeren | 15 | 15 | - | 11 | 11 | - | 4 | 4 | |
3. Economie | - | - | |||||||
310 Economische ontwikkeling | - | 829 | 829 | -12 | 1.169 | 1.157 | 12 | -340 | -328 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -219 | 219 | - | -2.400 | 2.400 | - | 2.181 | -2.181 | - |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -47 | 347 | 300 | -42 | 312 | 270 | -5 | 35 | 30 |
340 Economische promotie | -213 | 68 | -145 | -256 | 37 | -219 | 43 | 31 | 74 |
4. Onderwijs | - | - | |||||||
420 Onderwijshuisvesting | -1.862 | 3.314 | 1.452 | -1.786 | 3.006 | 1.220 | -76 | 308 | 232 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.326 | 3.540 | 2.213 | -1.122 | 2.917 | 1.795 | -204 | 623 | 418 |
5. Sport, cultuur en recreatie | - | - | |||||||
510 Sportbeleid en activering | -264 | 729 | 465 | -359 | 753 | 395 | 95 | -24 | 71 |
520 Sportaccommodaties | -4.515 | 6.881 | 2.366 | -4.674 | 6.725 | 2.051 | 159 | 156 | 315 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -129 | 1.058 | 929 | -130 | 953 | 823 | 0 | 105 | 105 |
550 Cultureel erfgoed | 76 | 76 | - | 34 | 34 | - | 43 | 43 | |
560 Media | -55 | 1.054 | 999 | -55 | 1.047 | 992 | -0 | 6 | 6 |
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -863 | 7.526 | 6.663 | -691 | 6.910 | 6.219 | -172 | 616 | 444 |
6. Sociaal domein | - | - | |||||||
610 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.571 | 13.563 | 3.992 | -8.553 | 10.681 | 2.128 | -1.018 | 2.883 | 1.864 |
620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.407 | 2.090 | 683 | -1.724 | 2.424 | 699 | 317 | -334 | -17 |
630 Inkomensregelingen | -10.317 | 14.975 | 4.658 | -11.669 | 15.626 | 3.957 | 1.352 | -651 | 701 |
640 WSW en beschut werk | - | 346 | 346 | - | 439 | 439 | - | -93 | -93 |
650 Arbeidsparticipatie | - | 958 | 958 | - | 1.177 | 1.177 | - | -219 | -219 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -232 | 4.523 | 4.291 | -276 | 3.985 | 3.710 | 44 | 537 | 581 |
671A Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 4.837 | 4.837 | - | 4.970 | 4.970 | - | -133 | -133 |
671B Begeleiding (WMO) | - | 2.715 | 2.715 | - | 3.334 | 3.334 | - | -619 | -619 |
671C Dagbesteding (WMO) | - | 114 | 114 | - | 114 | 114 | - | - | - |
672A Jeugdhulp begeleiding | -1.869 | 5.963 | 4.093 | -1.470 | 6.389 | 4.918 | -399 | -426 | -825 |
672B Jeughulp behandeling | - | 532 | 532 | - | 556 | 556 | - | -24 | -24 |
672C Jeugdhulp dagbesteding | - | 2.110 | 2.110 | - | 2.221 | 2.221 | - | -111 | -111 |
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | 539 | 539 | - | 367 | 367 | - | 172 | 172 |
673A Pleegzorg | - | 305 | 305 | - | 320 | 320 | - | -15 | -15 |
673B Gezinsgericht | - | 231 | 231 | - | 222 | 222 | - | 9 | 9 |
673C Jeughulp met verblijf overig | - | 1.109 | 1.109 | - | 1.126 | 1.126 | - | -17 | -17 |
674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | 6.144 | 6.144 | - | 5.790 | 5.790 | - | 354 | 354 |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | 2.313 | 2.313 | - | 2.209 | 2.209 | - | 105 | 105 |
674C Gesloten plaatsing | - | 448 | 448 | - | 531 | 531 | - | -83 | -83 |
681A Beschermd wonen (WMO) | -389 | 389 | - | -389 | 394 | 6 | - | -6 | -6 |
681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -122 | 318 | 196 | -122 | 316 | 194 | - | 2 | 2 |
682A Jeugdbescherming | - | 254 | 254 | - | 270 | 270 | - | -16 | -16 |
682B Jeugdreclassering | - | 55 | 55 | - | 61 | 61 | - | -6 | -6 |
7. Volksgezondheid en milieu | - | - | |||||||
710 Volksgezondheid | -576 | 3.450 | 2.874 | -715 | 3.520 | 2.806 | 139 | -70 | 69 |
720 Riolering | -6.859 | 5.806 | -1.053 | -6.986 | 5.819 | -1.167 | 126 | -12 | 114 |
730 Afval | -8.898 | 7.434 | -1.464 | -8.823 | 7.325 | -1.498 | -75 | 109 | 34 |
740 Milieubeheer | -3.647 | 5.880 | 2.233 | -1.778 | 2.748 | 970 | -1.869 | 3.132 | 1.263 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | -104 | 106 | 2 | -101 | 95 | -6 | -2 | 11 | 8 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | |||||
810 Ruimte en leefomgeving | -872 | 3.364 | 2.492 | -1.104 | 3.125 | 2.021 | 232 | 239 | 471 |
820 Grondexploitatie | -23.001 | 23.913 | 912 | -14.921 | 18.084 | 3.162 | -8.080 | 5.829 | -2.250 |
830 Wonen en Bouwen | -1.862 | 1.312 | -550 | -1.674 | 969 | -704 | -188 | 342 | 154 |
Eindtotaal | -216.702 | 215.096 | -1.606 | -208.541 | 201.671 | -6.871 | -8.161 | 13.425 | 5.265 |