810 Ruimte en leefomgeving

Inkomsten subsidies voorgaande jaren: Ruimte voor ruimte is een langjarig proces dat steeds in rondes wordt uitgevoerd. Zodra er een groep ondernemers is die hun bedrijf wil beëindigen starten we een nieuwe ronde. Dit maakt het voor ondernemers financieel mogelijk om het bedrijf te stoppen en levert ruimtelijke kwaliteitswinst op. Er zijn veel aanmeldingen voor een nieuwe ronde ruimte voor ruimte. Daarom starten we in 2025 een nieuwe ronde. Het voorstel is om deze middelen via een resultaatsbestemming in te zetten voor de nieuwe ronde ruimte voor ruimte in 2025.
Het voordeel van €540.000 is ontstaan vanuit vastgestelde subsidies van voorgaande jaren voor ruimte voor ruimte projecten.

540

-

Lagere lasten ruimtelijk beleid: Met de gebiedsvisie Vrijenban is eind 2024 gestart. De werkzaamheden vinden vooral in 2025 plaats. Het omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit is door beperkte personele capaciteit vertraagd. De kosten worden daardoor over een langere periode gemaakt. Verwacht wordt dat het omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit in 2026 wordt vastgesteld. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

-

115

Overig

-109

68

Afwaardering strategisch vastgoed: De bestemming van de grond aan het Emmapark is gewijzigd voor het realiseren van het Sociaal Cultureel Centrum. Hierdoor dient een afwaardering plaats te vinden.

-

-2.426

Voorziening grexen: Dit betreft een toename van de verliesvoorziening voor de nadelige grondexploitaties. Deze wordt gedekt uit de Algemene reserve. De oorzaak ligt in een wijziging van de bestemming van het laatste uitgeefbaar perceel van wonen naar onderwijs in de grondexploitatie Ackerswoude.

733

-733

830 Wonen en Bouwen

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Wonen en Bouwen. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

337

310 Economische ontwikkeling

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Economische ontwikkeling. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-227

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Overig

0

-0

Overig

-5

35

Overig

43

31

03 Mobiliteit

Gladheidsbestrijding: Door extra strooirondes en nabetaling van niet in rekening gebracht zout vanaf 2021 is een overschrijding ontstaan.

-

-129

Renteomslag: Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 0,5%. Bij de nacalculatie is de renteomslag 0%, dit resulteert in lagere rentelasten.

-

107

Overig

79

13

Overig

-

4

04 Groen en recreatie

Lasten: Bestede uren: door onderbezetting is minder tijd besteed aan dit product

-

181

Lasten: Het budget voor inrichting van de oude polder is deels besteed omdat de werkzaamheden meer tijd vragen. Voor het restant wordt voorgesteld om dit via resultaatbestemming over te brengen naar 2025

-

62

Overig

13

89

05 Onderwijs en kinderopvang

Mutatie reserve: De tijdelijke units van de Schatkaart worden nog gebruikt door Stanislas Pijnacker. Het gebruik eindigt in Q3-2025. De kosten bedragen in 2025 € 72.000. Het overige deel valt vrij in het resultaat in 2024.

-

72

Overig

-76

-13

Lokaal onderwijsbeleid: Het overschot ontstaat doordat het budget voor "uitvoeringscapaciteit" niet is ingezet. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

-

98

Specifieke uitkering: De specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging" is niet volledig besteed in 2024. Het restant wordt ingezet in 2025.

-196

196

510 Sportbeleid en activering

520 Sportaccommodaties

Buitensport: Vanwege slechte weersomstandigheden is in 2024 het regulier onderhoud aan de sportvelden niet volledig uitgevoerd.

-

50

Renteomslag: Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 0,5%. Bij de nacalculatie is de renteomslag 0%, dit resulteert in lagere rentelasten.

-

136

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Overig

0

77

Overig

-

43

Overig

-

6

Inburgering: Een deel van de kosten voor de uitvoering van inburgering kan niet worden toegerekend aan de specifieke uitkering van het Rijk en komt voor rekening van de gemeente.

-

-85

Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2024 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. De kosten vallen lager uit. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen en te doteren in de reserve "Vluchtelingen en asiel".

-

1.623

POK middelen: De middelen die door het Rijk zijn toegekend na de uitkomsten van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslagaffaire (POK) zijn door onze gemeente gestort in een bestemmingsreserve Versterking dienstverlening. Van daaruit worden de kosten van de geplande activiteiten gedekt. Omdat nog niet alle kosten van de in 2024 geplande activiteiten zijn gemaakt, is de bijbehorende onttrekking aan de bestemmingsreserve deels uitgesteld naar 2025. Dit veroorzaakt een afwijking aan de baten- en lastenkant van de begroting.

-52

52

Wmo afrekeningen oude jaren: Als dekking voor de kosten van afrekeningen over oude Wmo-jaren is een onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal domein opgevoerd. Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 is het geheel van Wmo afrekeningen over oude jaren omgeslagen naar een positief saldo waardoor een reserveonttrekking overbodig is geworden. Aan de batenkant van de exploitatie levert dit een nadeel op van € 93.000, aan de lastenkant een voordeel van € 700.000. Dit voordeel is terug te vinden in het programma Individuele voorzieningen op taakveld 660 Maatwerkvoorzieningen. Omdat de afrekeningen oude jaren over de bestemmingsreserve Sociaal domein lopen wordt in het besluit over het resultaat van de jaarrekening 2024 voorgesteld om dit incidentele voordeel toe te voegen aan diezelfde bestemmingsreserve Sociaal domein.

-93

-

620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Kinderopvangtoeslag affaire: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten van de uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire verantwoord. Per jaareinde is een saldo getrokken van het totaal aan lasten dat voor vergoeding in aanmerking komt met daarbij opgeteld een vergoeding voor de handelingen waarvoor door het Rijk normbedragen verstrekt worden. De normbedragen hebben o.a. betrekking op de vergoeding voor kosten van het opstellen van een plan van aanpak en nazorg. Over 2024 resteert een saldo van € 52.000. Hiervoor volgen in een later stadium nog kosten waardoor dit bedrag in 2025 beschikbaar moet blijven. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

412

-360

Overig

5

10

Inzet gezonde leefstijl: Het lokale budget voor "inzet gezonde leefstijl" is niet volledig ingezet in 2024 omdat eerst de specifieke uitkering voor "Sport en bewegen, gezondheidsvordering, cultuurparticipatie en de sociale basis" is besteed. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het resterend saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

-

43

Specifieke uitkering: Vanuit het ministerie is budget beschikbaar gesteld voor "Sport en bewegen, gezondheidsvordering, cultuurparticipatie en de sociale basis".

Op de rijksbijdrage van 2024 is € 76.000 niet besteed. Dit heeft te maken dat op regionaal niveau afspraken nog niet waren afgerond, waardoor op lokaal niveau het volledige bedrag niet volledig besteed kon worden. Daarnaast vielen bij een aantal onderdelen de kosten lager uit dan was verwacht.

De terugbetaling aan het Rijk van het (deels) overschot 2023 heeft nog niet plaatsgevonden.

-138

138

750 Begraafplaatsen en crematoria

630 Inkomensregelingen

Bijstandsuitkeringen: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten voor bijstandsuitkeringen verantwoord. De bruto boekingen van de belastingen en premie afdrachten veroorzaken overschrijdingen aan zowel de baten- als de lastenkant. De bijstandsuitkeringen worden betaald uit de rijksbijdrage BUIG. Omdat deze voor 2024 in eerste instantie niet toereikend was, is er voor € 655.000 aan eigen middelen aan het budget toegevoegd. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage heeft ertoe geleid dat de deze nagenoeg toereikend bleek voor 2024 zodat er op dit taakveld een saldo € 652.000 resteert.

1.241

-

Bijzondere bijstand: Op de uitvoering van reguliere bijzondere bijstand 2024 is een overschot ontstaan onder andere vanwege een verwacht tekort bij het opstellen van de najaarsnota 2024 waarbij € 70.000 is toegevoegd. Deze toevoeging is achteraf overbodig gebleven.

-

122

Bijzondere bijstand energietoeslag: Met de uitvoering van bijzondere bijstand is ook de energietoeslag verstrekt. Deze regeling is in 2024 afgerond en ten opzichte van de rijksbijdrage die hiervoor is ontvangen resteert een saldo van € 482.000. Dit is veroorzaakt doordat de gemeente de uitvoeringslasten die onderdeel zijn van de rijksbijdrage, voor eigen rekening heeft genomen. Omdat de inzet op deze regeling beslag heeft gelegd op de capaciteit voor de reguliere taken van de bijstandsconsulenten, is er op dit taakveld een achterstand in de werkzaamheden opgelopen. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om dit bedrag van € 482.000 beschikbaar te houden binnen het sociaal domein om daarmee een inhaalslag te kunnen maken op deze werkzaamheden.

-

482

Tozo: Invordering op teveel of onterecht verstrekte uitkeringen in het kader van de van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft geleid tot extra inkomsten in 2024. Omdat deze worden afgedragen aan het ministerie van SZW staat hier een gelijk bedrag aan extra uitgaven tegenover.

28

-28

Overig

24

-112

SW en beschut werk: Het budget voor sociale werkvoorziening en beschut werk is in 2024 met € 93.000,- overschreden. Dit heeft te maken met een tariefverhoging voor de uitvoering van beschut werk en met het feit dat de begroting voor beschut werk, achter loopt op de stijgende taakstelling voor deze taak.

-

-93

650 Arbeidsparticipatie

Overig

-

-4

Eigen bijdragen: Met de toename van het aantal verstrekte voorzieningen neemt ook het totaal van eigen bijdragen toe. Deze inkomstenpost wordt jaarlijks aangepast maar is vanwege de beperkte informatievoorziening door het CAK (de instantie die de bijdragen int) moeilijk te prognosticeren.

39

-

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-347

Wmo voorzieningen: Op de budgetten voor de Wmo voorzieningen voor rolstoelen, wonen, vervoer, de regiotaxi en vervoer naar begeleiding/dagbesteding resteert voor 2024 een saldo van € 198.000. In de paragraaf sociaal domein wordt er meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

198

671A Hulp bij het huishouden (WMO)

Overig

-

-0

Wmo begeleiding: Het budget voor de Wmo voorziening begeleiding ZIN is in 2024 overschreden met € 597.000. Dat voor PGB's begeleiding is met € 22.000 overschreden. In de paragraaf sociaal domein wordt er meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-619

672A Jeugdhulp begeleiding

Interventieplan kostenbeheersing SD: Voor de aanpak van het nieuwe interventieplan is een aantal incidentele budgetten afgegeven. Dit is in 2024 nog niet volledig ingezet. De bijbehorende reservebijdrage schuift daarom ook door naar 2025 hetgeen een nadeel vormt aan de batenkant van de jaarrekening. Eenzelfde bedrag aan lagere lasten vormt in 2024 een voordeel aan de lastenkant, dit is verdeeld over verschillende taakvelden.

-139

-

Jeugdhulp begeleiding: De kosten voor jeugdhulp begeleiding ZIN en PGB hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

31

Overig

19

1

Jeugdhulp behandeling: De kosten voor jeugdhulp behandeling hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-24

672C Jeugdhulp dagbesteding

Overig

-

0

Deelname jeugdhulpregio: Van de kosten voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp is een bedrag een btw gecompenseerd uit het btw-compensatiefonds. Hiermee was geen rekening gehouden. Daarnaast is een deel van de kosten van gemeentelijke bijdrage aan regionale activiteiten en projecten gedekt met een overschot uit voorgaande jaren waardoor het oorspronkelijk begrote budget niet volledig ingezet hoefde te worden.

-

153

Overig

-

0

Jeugdhulp pleegzorg: De kosten voor jeugdhulp pleegzorg hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-15

673B Gezinsgericht

Overig

-

-0

Jeugdhulp met verblijf: De kosten voor jeugdhulp met verblijf hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-17

674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Overig

-

-188

Jeugdhulp crisis met verblijf: De kosten voor jeugdhulp crisis met verblijf hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

105

674C Gesloten plaatsing

Overig

-

0

Overig

-

-6

Overig

-

2

Jeugdhulp jeugdbescherming: De kosten voor jeugdhulp jeugdbescherming hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-16

682B Jeugdreclassering

Overig

-

-0

08 Veiligheid en duurzaamheid

Veiligheidsregio Haaglanden: De uitkering voor Functioneel leeftijdsontslag (FLO) is lager dan begroot.

-

40

120 Openbare orde en veiligheid

720 Riolering

Netwerk Afvalwaterketen Delfland: Het gezamenlijk budget voor het NAD is in 2024 niet volledig ingezet. De ontvangen bijdrage van de deelnemers wordt overgebracht naar 2025. Vanaf 2025 wordt de administratie van het NAD overgedragen aan de gemeente Delft.

78

-78

Overig

-34

3

Afvalinzameling: De lasten voor afvalinzameling vallen lager uit door lagere afvalstoffenheffing en hogere inkomsten uit grondstoffen. Het voordeel wordt gestort in de voorziening 'reiniging'.

-

169

Overig

22

-60

Duurzaamheidscoach: Het budget voor de duurzaamheidscoach voor de bedrijven is niet volledig besteed omdat er minder aanvragen zijn ingediend dan dat we van te voren hadden ingeschat. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

-

94

Mutatie reserve: Voor de energietransitie was budget beschikbaar gesteld voor een intern traject Netcongestie en het opstellen van een Soorten Management Plan. Beide trajecten zijn uitgesteld (beschikbare capaciteit en interne prioritering), dit zal in de loop van 2025 worden opgepakt.

-313

313

Specifieke uitkering: De specifieke uitkering "Lokale Aanpak Isolatie" is niet volledig besteed in 2024. Deze wordt ingezet in 2025.

-206

206

Specifieke uitkering: De specifieke uitkering "Tijdelijke regeling klimaat- en energiebeleid" is niet volledig besteed in 2024. Deze wordt ingezet in 2025.

-963

963

Overig

-44

75

09 Bestuur en dienstverlening

Kosten accountant en fiscaal advies: Voor een aantal complexe dossiers is fiscaal advies ingewonnen. Daarnaast heeft de accountantscontrole meer inzet gevergd dan begroot (meerwerk). Deze zaken hebben geleid tot een tekort van €106.000.

-

-106

Voorziening wethouderspensioenen: Voor het dekken van de toekomstige pensioenverplichtingen van (gewezen) bestuurders dient een voorziening te worden gevormd. Aan de hand van de actuariële berekeningen wordt de omvang van de voorziening jaarlijks geactualiseerd. Deze berekening heeft voor 2024 geresulteerd in een hogere toevoeging aan de voorziening van €465.000.

-

-465

020 Burgerzaken

Inhuurkosten burgerzaken: Door hoog ziekteverzuim en extra werk heeft er een hogere inzet van inhuurkrachten plaatsgevonden. Hierdoor zijn hogere kosten gerealiseerd dan begroot.

-

-290

WOO: Op het budget voor de Wet Open Overheid (WOO) is een onderbesteding van €106.000 gerealiseerd. Dit heeft met name te maken met een krappe bezetting en de uitdagende arbeidsmarkt. Eind 2024 is gestart met de uitvoering van het meerjarig implementatieplan dat doorloopt in 2025 en 2026.

-

106

040 Overhead

Overhead: De gereserveerde ruimte voor afbouw van de overhead als gevolg van het afbouwen van de afdeling ontwikkeling is niet ingezet.

-

400

Subsidies: De bijdrage uit de specifieke uitkering KOT (Kinderopvang Toeslag) dat ingezet mag worden als tegemoetkoming in de overheadkosten 2023 en 2024.

-

838

Overig

-3

58

Dividendopbrengsten: BCF suppletie op verkoop aandelen Eneco ad €68.000.

78

-

Renteopbrengsten: Omslagrente is in de nacalculatie berekend op 0%, waar 0,5% begroot was. Dit levert een lager renteresultaat op van €982.000. Tegenover dit nadeel staat een even groot voordeel op alle andere producten, omdat aan deze producten minder rente is toegerekend dan begroot. De rentebaten op schatkistbankieren waren € 252.000 hoger dan begroot doordat de uitgaven achter bleven bij de verwachting, waardoor er een hoger saldo schatkistbankieren was.

-785

-

061 OZB Woningen

062 OZB Niet woningen

Ondernemersfonds: Er is € 90.000 meer ontvangen voor het ondernemersfonds dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat een deel van de aanslagen 2023 in 2024 zijn opgelegd.

90

-

063 Parkeerbelasting

064 Belasting overig

Overig

-

-0

Algemene uitkering: De inkomsten uit de decembercirculaire gemeentefonds 2024 zorgen voor een afwijking op begroting zoals die voor het laatst is vastgesteld bij de Najaarsnota 2024. Vanwege het moment van publicatie van de circulaire kan de begroting hierop niet meer tussentijds worden bijgesteld. De decembercirculaire is met name bedoeld om het boekjaar zoveel mogelijk af te ronden. Met een informatiebrief is de raad geïnformeerd over de uitkomsten.

302

-

Overig

154

-22

Indexatie: De begrote indexatie voor prijs en areaal is niet volledig ingezet.

-

108

Mutaties voorziening: De werkelijke uitgaven voor RVU en personele verplichtingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

-450

450

P-begroting: De de lagere lasten van € 3,1 mln. op het taakveld 0.8 (algemeen dekkingsmiddel) en de hogere lasten van € 1,7 mln. op het taakveld 0.4 (overhead) moeten in samenhang gezien. Het voordelig saldo van deze twee taakvelden bedraagt € 1,4 mln. en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een overschot op de salarisbegroting.

-

3.100

Overig

-285

65

Vennootschapsbelasting: De hoogte van de VpB last over 2024 is gebaseerd op het fiscale resultaat op de grondexploitaties in 2024 en wijkt af van die uit de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2024. Als gevolg hiervan vindt, als dekking voor deze last, ook een lagere onttrekking uit de algemene reserve plaats. Samen met afrekeningen over 2022 en 2023 levert dit een voordeel op aan de lastenkant. De verwachte VpB last 2024 in de jaarrekening 2024 bedraagt € 778.000.

-139

112

01 Ruimte en wonen

9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet

0

501

501

-3.179

3.674

495

9002 Algemene reserve

-425

0

-425

03 Mobiliteit

9227 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Komkommerweg

0

25

25

9233 Bestemmingsreserve afschrijvingslastenISV Pijnacker Noord

0

27

27

9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten

0

53

53

-185

640

455

9002 Algemene reserve

0

73

73

0

90

90

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

55

55

9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

0

87

87

9264 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof

0

53

53

0

1.228

1.228

9002 Algemene reserve

0

1.908

1.908

9242 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

0

199

199

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein

0

14

14

9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona

0

50

50

9331 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen

0

214

214

9333 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp

0

63

63

-1.235

3.064

1.829

9002 Algemene reserve

0

614

614

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-512

1.283

771

9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid

0

395

395

08 Veiligheid en duurzaamheid

9248 Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente

0

132

132

9291 Bestemmingsreserve FLO Brandweer

217

309

526

10 Algemene dekkingsmiddelen

9004 Reserve rekeningresultaat

0

15.150

15.150

9201 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

0

414

414

9210 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Stanislas College

-770

0

-770

9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-474

184

-290

9258 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

0

42

42

9270 Bestemmingsreserve Cultuur

-58

0

-58

9275 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-200

0

-200

9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening

-212

0

-212

9291 Bestemmingsreserve FLO Brandweer

-1.061

0

-1.061

Totaal

-33.012

39.255

6.243

01 Ruimte en wonen

01 Ruimte en wonen

-735

9501 Voorziening Onderhoud wegen

-1.150

03 Mobiliteit

-1.650

9503 Voorziening baggerwerken

-360

9540 Voorziening onderhoud Dobbeplas

-52

05 Onderwijs en kinderopvang

05 Onderwijs en kinderopvang

-55

9502 Voorziening onderhoud gebouwen

-85

06 Collectieve voorzieningen

-285

9509 Voorziening dubieuze debiteuren

-57

08 Veiligheid en duurzaamheid

9534 Voorziening riolering (egalisatie)

-391

09 Bestuur en dienstverlening

09 Bestuur en dienstverlening

-665