Bijstandsuitkeringen: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten voor bijstandsuitkeringen verantwoord. De bruto boekingen van de belastingen en premie afdrachten veroorzaken overschrijdingen aan zowel de baten- als de lastenkant. De bijstandsuitkeringen worden betaald uit de rijksbijdrage BUIG. Omdat deze voor 2024 in eerste instantie niet toereikend was, is er voor € 655.000 aan eigen middelen aan het budget toegevoegd. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage heeft ertoe geleid dat de deze nagenoeg toereikend bleek voor 2024 zodat er op dit taakveld een saldo € 652.000 resteert.

-

-589

Bijzondere bijstand: De voorziening voor vorderingen uit hoofde van bijzondere bijstand is bijgesteld op basis van de stand van openstaande vorderingen per 31-12-2024. Deze mutatie loopt via de exploitatie en heeft een incidenteel voordeel als gevolg.

59

-

Bijzondere bijstand alleenverdienersproblematiek: In de septembercirculaire 2024 is er € 48.280 uit het gemeentefonds toegekend voor financiële ondersteuning aan huishoudens met één kostwinner die als gevolg van een slechte samenloop van verschillende inkomensregelingen onder het bestaansminimum uitkomen. Deze middelen zijn in 2024 nog niet ingezet maar zijn wel nog steeds nodig voor het doel waarvoor deze zijn toegekend. Bij de besluitvorming over de jaarrekening wordt daarom voor dit bedrag een voorstel voor resultaatbestemming gedaan zodat deze middelen in 2025 alsnog beschikbaar zijn.

-

48

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: In de begroting is een structureel bedrag opgenomen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De aanspraak die erop wordt gemaakt is jaarlijks verschillend met in 2024 een positief saldo als gevolg.

-

54

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan dit taakveld op de onderdelen bijstandsverlening en schuldhulpverlening. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-628

640 WSW en beschut werk

Overig

-

0

Re-integratietrajecten: Bij het budget voor re-integratie trajecten heeft een overschrijding plaatsgevonden. Dit heeft te maken met intensivering van de inzet van trajecten voor inwoners met een groter afstand tot de arbeidsmarkt. De huidige contractafspraken werken deels op bevoorschotting, om de verplichtingen met betrekking tot uitstaande trajecten te managen is een dashboard gebouwd.

-

-215

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Gehandicaptenparkeerkaart: De onderzoekskosten volgend op de aanvraag voor een GPK nemen toe. Dit is het gevolg van een toename van het aantal aanvragen in de afgelopen jaren.

-

-14

Verrekeningen Wmo oude jaren: Om de kosten voor Wmo 2024 in beeld te houden heeft een overboeking van verrekeningen over oude jaren plaatsgevonden. Samen met de afwijking op een tussentijdse afrekening over voorgaande jaren leidt dit tot een incidenteel overschot van € 700.000. Hier staat het nadeel van € 93.000 uit het programma Collectieve voorzieningen taak 610 Samenkracht en burgerparticipatie tegenover, deze reservebijdrage vindt nu niet plaats. Omdat de afrekeningen oude jaren over de bestemmingsreserve Sociaal domein lopen wordt in het besluit over het resultaat van de jaarrekening 2024 voorgesteld om dit incidentele voordeel van € 607.000 toe te voegen aan diezelfde bestemmingsreserve Sociaal domein.

-

700

Overig

5

0

Wmo hulp bij huishouden: Het budget voor de Wmo voorziening hulp bij huishouden ZIN is in 2024 overschreden met € 127.000. Dat voor PGB's hulp bij huishouden is met € 6.000 overschreden. In de paragraaf sociaal domein wordt er meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-133

671B Begeleiding (WMO)

Overig

-

-0

diverse reservemutaties: Een aantal reservebijdragen voor 2024 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor o.a. coaching en opleiding, projectleiding terugvordering en tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2025 weer opgevoerd.

-279

-

Jeugd afrekeningen oude jaren: Afrekeningen over oude jaren en de vrijval van een reservering voor kosten van voor 2020 resulteren in een positieve afwijking op de begroting 2024. De reservering voor kosten van voor 2020 kan vrijvallen omdat de (oude) 5-jaars declaratietermijn is vervallen.

-

85

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-543

672B Jeughulp behandeling

Overig

-

0

Jeugdhulp dagbesteding: De kosten voor jeugdhulp dagbesteding hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-111

672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jeugdhulp overig zonder verblijf: De kosten voor jeugdhulp overig zonder verblijf hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

19

673A Pleegzorg

Overig

-

0

Jeugdhulp gezinsgericht: De kosten voor jeugdhulp gezinsgericht hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

9

673C Jeughulp met verblijf overig

Overig

-

0

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf: De kosten voor jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

542

674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Overig

-

-0

Jeugdhulp gesloten plaatsing: De kosten voor jeugdhulp gesloten plaatsing hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-83

681A Beschermd wonen (WMO)

681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

682A Jeugdbescherming

Overig

-

-0

Jeugdhulp reclassering: De kosten voor jeugdhulp reclassering hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-6