01 Ruimte en wonen

Implementatiebudget omgevingswet: Voor de implementatie van de Omgevingswet is extra budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt gedurende de hele implementatieperiode tot 2030 ingezet voor incidentele werkzaamheden die voortvloeien uit de Omgevingswet. Het was niet noodzakelijk om het begrote bedrag in 2025 te onttrekken aan de reserve. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen reguliere budgetten en personele capaciteit. In de volgende jaren zullen wel extra uitgaven moeten worden gedaan. Daarom wordt voorgesteld om dit budget bij de resultaatbestemming in 2026 beschikbaar te stellen.

-188

188

Ruimte voor ruimte projecten / gebiedsvisie vrijeban: Ruimte voor ruimte is in 2025 gestart en het project loopt door in 2026. Dat is conform planning. Daarom wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2025 de financiële middelen voor dit project (€ 540.000) beschikbaar te stellen in 2026. De gebiedsvisie Vrijenban is afgerond Daarmee kan het restantbudget vrijvallen.

-

625

820 Grondexploitatie

Hogere winstneming grondexploitatie: In totaal is in 2025 een voordeel op de grondexploitaties gerealiseerd van € 4.772.000 opgebouwd uit de winstneming 2025 (€ 2.485.000) plus de vrijgevallen voorziening Hart van Nootdorp (€ 2.225.000) en gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening Lint Oude Leede (€ 62.000). Van het voordeel van € 4.772.000 is €4.563.000 gestort in de Algemene Reserve conform begroting. Het overige ad € 209.000 is onderdeel van het jaarresultaat.

209

-

Lagere lasten grexen: Diverse werkzaamheden voor de grondexploitaties, met name de Tuindershof en Oranjepark, hebben nog niet plaatsgevonden in 2025. Deze staan gepland voor 2026. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting per project opgenomen.

-

928

830 Wonen en Bouwen

Personele capaciteit: In de loop van 2025 heeft een aanscherping en wijziging plaatsgevonden van de posten waarop uren voor werkzaamheden voor omgevingsvergunningen en daaraan verbonden taken geboekt zijn. Daarnaast zijn er in 2025 diverse vacatures geweest, die moeilijk vervulbaar zijn.

-

500

Wet goed verhuurderschap: In 2025 is budget € 129.000 (€ 60.000 structureel en €69.000 incidenteel) voor de uitwerking/ invoering Wet goed verhuurderschap beschikbaar gesteld. De uitwerking volgt in 2026 en verder. Bij de resultaatbestemming 2025 wordt voorgesteld het incidentele budget ad € 69.000 in 2026 beschikbaar te stellen.

-

129

310 Economische ontwikkeling

Overig

17

-29

Hogere winstneming grex bedrijventerreinen: In totaal is in 2025 een voordeel op de grondexploitaties gerealiseerd van €1.063.000. Van dit voordeel is €532.000 gestort in de Algemene Reserve conform begroting. Het overige ad €531.000 is onderdeel van het jaarresultaat.

531

-

Lagere kosten grondexploitatie: Diverse werkzaamheden voor de grondexploitaties bedrijventerreinen hebben nog niet plaatsgevonden in 2025. Deze staan gepland voor 2026 en later gepland. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting per project opgenomen.

-

1.174

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

340 Economische promotie

210 Verkeer en vervoer

Degeneratievergoeding / reserve: In 2025 zijn verschillende degeneratievergoedingen ontvangen van netbeheerders, welke niet begroot waren. Deze degeneratievergoedingen zijn vergoedingen die netbeheerders en telecombedrijven aan gemeente betalen voor de levensduurverkorting van o.a. verhardingen en groen na graafwerkzaamheden. De ontvangen degeneratievergoedingen worden in de reserve gestort, zodat de toekomstige kosten hieruit gedekt kunnen worden.

380

-

Kunstwerken: De werkelijke afschrijvingslasten bij civiele kunstwerken blijven achter ten opzichte van begroot. Geplande investeringen worden goedkoper uitgevoerd en/of worden later opgeleverd dan gepland waardoor de afschrijvingslasten nog tijdelijk uitblijven.

-

28

Ontvangen schadevergoedingen: In 2025 is een bedrag van € 125.000 ontvangen voor incidentele schades in de openbare ruimte, bestaande uit € 75.000 voor wegen en € 50.000 voor openbare verlichting.

125

-

Personele inzet: Binnen het programma hebben we te maken met hogere personeelslasten dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door meer gemaakte uren aan het project Klapwijk in het kader van mobiliteit.

-

-164

Straatreiniging: Ondanks het extra beschikbaar gestelde budget (voorjaarsnota 2025), om de kwaliteit van de straatreiniging op peil te houden zijn de lasten toch nog hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere prijzen van de onderhoudsbestekken en hogere verwerkingskosten van het opgehaalde straatafval (toename volume).

-

-74

Overig

-20

-30

Overig

-

6

04 Groen en recreatie

Natuur en recratie: De werkelijk lasten met betrekking tot Kwaliteitsimpuls Dobbeplas zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Hiertegenover staan aan de batenkant ook hogere opbrengsten. Al deze boekingen zijn in de exploitatie geboekt. Via resultaatbestemming gaat bij de jaarrekening 2025 verrekening met de reserve beheer Dobbeplas plaatsvinden.

-

-130

Onderhoud openbaar groen: In totaliteit zijn de onderhoudsuitgaven bij het onderdeel onderhoud openbaar groen lager uitgevallen, als gevolg van het tijdelijk uitblijven / later opleveren van de geplande areaaluitbreiding.

-

98

Personele inzet: Op het gehele programma is € 200.000 minder aan personeelslasten uitgegeven. Dit heeft te maken met de onderbezetting binnen het team, waardoor er minder tijd is besteed aan het het product en er minder projecten uit het beheerplan zijn uitgevoerd.

-

200

420 Onderwijshuisvesting

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lokaal onderwijsbeleid: Het overschot is ontstaan doordat het beschikbare budget voor uitvoeringscapaciteit niet volledig is aangewend ad. € 98.000. In 2024 is via resultaatbestemming € 98.000 aan dit budget toegevoegd, waarmee in 2025 in totaal € 196.000 aan uitvoeringscapaciteit beschikbaar was. Door fasering in de inzet van capaciteit is een deel van deze middelen in 2025 niet benut, hetgeen heeft geresulteerd in het genoemde overschot.

-

98

Onderwijsachterstandenbeleid: Het overschot is ontstaan doordat het budget voor de "taalklassen" niet is ingezet in 2025 doordat scholen de aanvraag nog niet hebben ingediend voor het schooljaar 2025-2026.

-

150

Subsidie: De subsidie voor de Taaltrein is gefinancierd vanuit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor zijn de middelen binnen het reguliere budget niet aangesproken, wat heeft geleid tot een resterend saldo.

-

34

Overig

40

222

06 Collectieve voorzieningen

Overig

-

35

Divers Onderhoudsuitgaven: Nader beschrijven..
Er is een voordeel op de uitgaven gas / elektra van 133.000 ( lagere tarieven)
Minder onderhoudsuitgaven regulier , voordelig 80.000

-

213

Spuk meerkosten energie: Er is een rijksbijdrage meerkosten energiekosten zwembaden ontvangen. Deze ontvangen bijdrage is doorbetaald aan het zwembad. De ontvangen bijdrage staat als voordeel bij de baten.

-

-176

Overig

-1

-86

Overig

48

1

Overig

-

-40

Overig

-

15

Bijdrage H5: De kosten hebben betrekking op het aandeel van onze gemeente in de begroting van de H5. De kosten van de H5 uitvoering worden voor een deel incidenteel gefinancierd uit de SPUK IZA. Als gevolg daarvan resteert er op deze activiteit een klein positief resultaat.

-

55

Inburgering: De kosten hebben betrekking op inburgeringstrajecten. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Wet inburgering 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

-

991

Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2025 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. Na een nacalculatie heeft dit geleidt tot hogere baten ten opzichte van de begroting.

161

-

Reservemutaties: Een aantal reservebijdrage voor 2025 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2026 weer opgevoerd.

-306

-

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

396

621 Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO

622 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd

Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire: De kosten hebben betrekking op brede ondersteuning in de kinderopvangtoeslagaffaire. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek door het Ministerie van Financiën.

-

-726

Overig

69

-3

Overig

2

-34

Overig

-21

101

Overig

18

-2

07 Individuele voorzieningen

Hulp bij het huishouden: De overschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat er meer gebruik gemaakt wordt van hulp bij het huishouden dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-237

6.712 Begeleiding (WMO)

Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein: Deze onttrekking uit reserve zal niet plaats vinden omdat de projectleiders in het kader van de versterking sociale basis en ontwikkeling en organiseren van de sociale kaart niet zijn aangetrokken. De uitvoering van de activiteiten worden doorgeschoven naar 2026 waardoor de onttrekking uit de reserve doorgeschoven zal worden naar 2026.

-135

-

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

181

6.713 Dagbesteding (WMO)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

Overig

-

0

Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028: De besparingen uit het Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028 staat op dit taakveld begroot.

-

1.180

Jeugdhulp ambulant regionaal: De kosten voor jeugdhulp regionaal hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-3.265

Reservemutaties: Een aantal reservebijdrage voor 2025 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor o.a. coaching en tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2026 weer opgevoerd.

-438

-

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

Pilot welzijnsondersteuner ouderen vergoeding DSW: De bijdrage van DSW hebben we volledig in 2023 ontvangen dit verklaard het verschil aan zowel de inkomstenkant op dit taakveld als uitgaven op taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

-97

-

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

Overig

-

0

Jeugdhulp met verblijf regionaal: De kosten voor jeugdhulp met verblijf regionaal hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

1.510

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Overig

-

-0

Overig

-

-9

Overig

-

74

Beschermd wonen en beschermd thuis: Van de gemeente Delft is in het kader van de 'regio flexwoningen' een bedrag van € 160.000 ontvangen. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2026 ten behoeve van kosten voor 'Housing first'.

160

-

6.821 Jeugdbescherming

Overig

-

-0

Jeugdreclassering: De kosten voor jeugdreclassering hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-5

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Overig

23

-37

Bijstandsuitkeringen: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten voor bijstandsuitkeringen verantwoord. De bruto boekingen van de belastingen en premieafdrachten veroorzaken overschrijdingen aan zowel de baten- als de lastenkant. De bijstandsuitkeringen worden betaald uit de rijksbijdrage BUIG. Omdat deze voor 2025 in eerste instantie niet toereikend was, is er voor € -1.225.221 aan eigen middelen aan het budget toegevoegd. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage heeft ertoe geleid dat de deze nagenoeg toereikend bleek voor 2025 zodat er op dit taakveld een saldo € 107.387 resteert.

1.291

-1.225

Bijzondere bijstand: De voorziening voor vorderingen uit hoofde van bijzondere bijstand is bijgesteld op basis van de stand van openstaande vorderingen per 31-12-2025. Deze mutatie loopt via de exploitatie en heeft een incidenteel voordeel als gevolg.

35

-

Tozo: Invordering op te veel of onterecht verstrekte uitkeringen in het kader van de van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft geleid tot extra inkomsten in 2025. Omdat deze worden afgedragen aan het ministerie van SZW staat hier een gelijk bedrag aan extra uitgaven tegenover.

-

-192

Overig

-249

-108

Overig

-5

-6

Arbeidsparticipatie: De overschrijding is het gevolg van de hogere kosten voor de (re-integratie)trajecten dan begroot.

-

-141

Overig

-

-9

Eigen bijdrage inwoners: Met de toename van het aantal verstrekte voorzieningen neemt ook het totaal van eigen bijdragen toe. Deze inkomstenpost wordt jaarlijks aangepast maar is vanwege de beperkte informatievoorziening door het CAK (de instantie die de bijdragen int) moeilijk te prognosticeren.

75

-

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

1.197

Woonvoorzieningen: De onderschrijding is een gevolg van lagere kosten in het kader van de woonvoorzieningen dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

275

110 Crisisbeheersing en brandweer

120 Openbare orde en veiligheid

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

267

720 Riolering

Capaciteit riolering: De inzet van externe capaciteit is noodzakelijk geweest onder andere als gevolg van de vele storingen en spoedwerkzaamheden noodzakelijk waren om duurzame, veilige en betrouwbare waterketen te behouden.

-

-233

Onttrekking voorziening : Het programma riolering kent een gesloten systeem. Dit houdt in dat de inkomsten uit de rioolheffing alleen voor kosten met betrekking tot riolering mogen worden ingezet. De hogere lasten hebben uiteindelijk geresulteerd in een onttrekking van middelen uit de egalisatievoorziening. Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

-

109

Overig

-291

-23

Afrekening zwerfafval: Afrekening zwerfafval, het betreft hierbij de vergoeding die de gemeente heeft ontvangen voor de kosten van het opruimen van zwerfafval van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik en het treffen van bewustmakingsmaatregelen in de kalenderjaren 2023 en 2024.

221

-

Doorontwikkeling afvalbeleid: Bij de voorjaarsnota is extra budget beschikbaar gesteld ten behoeve van “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD” vanuit de voorziening, welke niet benodigd is geweest. De uitvoering van de maatregelen uit deze nota zijn grotendeels voorzien in 2026.

-248

285

Lagere lasten: Lagere diverse overige uitgaven bij afvalinzameling als gevolg van vertraagde en uitgestelde werkzaamheden. Het inbouwen van de paslezers bij GTF containers heeft pas in het vierde kwartaal 2025 plaatsgevonden. Het toesturen van de passen en de feitelijke afsluiting van de GFT containers zal daarom in het eerste kwartaal 2026 plaatsvinden (planning was eind 2025). Daarnaast zijn de voorgenomen maatregelen bij de PMD containers tijdelijke uitgesteld, in afwachting van de nieuwe afspraken over in het inzamelen PMD met ondergrondse containers met Verpact.

-

44

Personele inzet: Aan het project afval zijn uiteindelijk minder interne uren besteed dan gepland. Dit wordt onder ander veroorzaakt door het vertraagd uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD”. Uitvoering van deze maatregelen is nu grotendeels voorzien in 2026.

-

47

740 Milieubeheer

Lokale aanpak isolatie: Voor de uitvoering Lokale aanpak isolatie ontvangen we d.m.v. de subsidieregeling LAI (j94) een bijdrage van het rijk en daarnaast is door de gemeente € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In 2025 zijn de rijksmiddelen gebruikt voor de isolatie aanpak. Voor het door de raad beschikbaar gestelde € 1 miljoen zijn plannen (energie armoede en vervolg isolatie aanpak) om dit in 2026 te besteden. De onttrekking is gedaan.

-

1.000

personele inzet: In 2025 is minder personele inzet geweest omdat het invullen van het benodigde capaciteit door een krappe arbeidsmarkt vertraging op heeft gelopen.

-

150

Overig

-39

99

09 Bestuur en dienstverlening

Urentoerekening: : Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

-349

Overig

14

-0

Leges burgerzaken: De extra inkomsten en uitgaven in dit taakveld zijn veroorzaakt door een piek in het aantal aanvragen van reisdocumenten. Sinds 20215 zijn reisdocumenten tien jaar geldig, in plaats van voorheen vijf jaar. Dit veroorzaakte in 2025 een piek in de legesopbrengsten en de bijbehorende afdracht aan het Rijk van een deel van de opbrengsten. Hiermee was in de begroting 2025 onvoldoende rekening gehouden.

332

-178

Verkiezingen: In de najaarsnota 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen landt een deel van de kosten in 2026. Het deel van de incidenteel toegekende middelen uit de najaarsnota 2025 dat bij de jaarafsluiting 2025 nog niet is benut, is bedoeld voor de dekking van deze kosten. In de besluitvorming bij deze jaarrekening wordt hierover ook een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.

-

50

Overig

0

5

10 Algemene dekkingsmiddelen

Reservemutaties: Vanuit de bestemmingsreserve bedrijfsvoering is dekking beschikbaar voor een aantal projectmatige activiteiten. Een aantal van die activiteiten loopt nog door in 2026 waardoor ook nog niet de volledige reservebijdrage in 2025 heeft plaatsgevonden. Het betreft activiteiten als het ambtelijk formatiedossier en de visie op dienstverlening. Een deel van de nog niet gerealiseerde kosten valt ook binnen dit taakveld.

-121

39

Saldo van overhead: De totale kosten voor overhead bedragen over 2025 € 23,1 miljoen. Door middel van urentoerekening is een hiervan € 1,1 miljoen doorberekend aan investeringen en grondexploitaties. Het totaal aan lasten dat resteert in de reguliere exploitatie is € 633.000 hoger dan begroot voor 2025. Voor een belangrijk deel wordt dit verklaard door de inzet van tijdelijke, duurdere krachten. Aan de batenkant wijkt de realisatie af als gevolg van dekking van personele inzet die uit specifieke uitkeringen wordt gedekt. kan een deel van de kosten voor overhead van de gemeente worden toegerekend. De baten hieruit dragen bij aan het resultaat op kosten voor overhead.

406

-

050 Treasury

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

18

061 OZB Woningen

Invordering: Bij de invordering van langer openstaande belastingvorderingen worden aanmaningskosten in rekening gebracht die ingezet worden als dekking voor de kosten die daarvoor worden gemaakt. In 2025 zijn zowel de bedragen van 2025 als die van 2024 ten gunste van dit taakveld gebracht omdat deze in 2024 via de balans zijn overgenomen naar 2025.

107

-

OZB opbrengsten oude jaren: Over de belastingjaren 2023 en 2024 zijn na een volledigheidscontrole nog aanvullende OZB opbrengsten gerealiseerd. Omdat de hoogte hiervan vooraf niet nauwkeurig kan worden vastgesteld zijn deze opbrengsten niet opgenomen in de begroting.

39

-

Overig

-1

1

Heffing en invordering: Bij de verwerking van de kosten voor heffing en invordering, taxatie en de behandeling van bezwaren is het onderscheid tussen OZB woningen en OZB niet woningen niet altijd goed toegepast. Op het taakveld 061 OZB woningen staat hier een voordeel van € 60.000 tegenover.

-

-62

OZB opbrengsten 2025: Over het belastingjaar 2025 is meer opgelegd dan begroot. Dit is veroorzaakt door een grotere uitbreiding van het aantal bedrijfspanden dan eerder was voorzien.

214

-

Overig

-4

0

Overig

10

10

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

-161

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering voorgaande jaren: Afrekeningen over voorgaande jaren hebben geleid tot een voordelig saldo ten opzichte van wat eerder in de begroting is opgenomen. Maatstaven waarvan de definitieve aantallen tot twee jaar na het uitkeringsjaar nog kunnen wijzigen leidden tot deze afwijking.

62

-

Overig

-0

-9

Stelposten: Dit betreft het saldo van de stelposten die in 2025 beschikbaar waren maar die niet zijn ingezet. Zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, onderdeel Stelposten en Stelpost Enecogelden voor een toelichting op deze posten.

-

125

Voorziening RVU: Als dekking voor kosten van oud-medewerkers die gebruik maken van de Regeling voor Vervroegde Uittreding is een bijdrage uit de voorziening RVU opgenomen. De werkelijke kosten voor RVU 2025 zijn binnen de bestaande budgetten gebleven waardoor inzet van de voorziening in 2025 overbodig is geworden.

-332

-

Werkkostenregeling: Op dit taakveld wordt de fiscale afrekening van de Werkkostenregeling voor personeel verwerkt. Jaarlijks wijzigen deze kosten, afhankelijk van de mate waarin invulling is gegeven aan deze regeling. Dit jaar resteert een voordeel.

-

134

090 Vennootschapsbelasting

( bedragen X € 1.000 )

Storting

Onttrekking

Saldo

9002 Algemene reserve

-4.696

655

-4.041

9273 Best.reserve Implementatie Omgevingswet

0

11

11

9283 Best.res.Afschrijvingslasten Transformatiegebieden

0

150

150

02 Economie en glastuinbouw

-532

0

-532

9002 Algemene reserve

0

260

260

9230 Best.res.afschr. lasten FES Oostelijke Randweg

0

176

176

9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein

0

23

23

9335 Best.reserve afschr.lasten Asfaltering

0

130

130

04 Groen en recreatie

9232 Best.res. afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder

0

17

17

0

303

303

9002 Algemene reserve

-12

98

85

9243 Best.res. afschr.lasten renovatie scholen P-Noord

0

9

9

9275 Best.reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord

0

12

12

-12

1.263

1.251

9002 Algemene reserve

0

13.686

13.686

9243 Best.res. afschr.lasten renovatie scholen P-Noord

0

4

4

9250 Reserve Vluchtelingen en asielopvang

0

72

72

9292 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC

-13.591

0

-13.591

9332 Best.res.afschr.lasten onderbouw kunstgrasvelden

0

93

93

9334 Best.res.afschr.lasten Begraafplaats Sint Janshof

0

91

91

07 Individuele voorzieningen

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

401

401

9279 Best.reserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis

-1.724

10

-1.714

9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid

0

213

213

08 Veiligheid en duurzaamheid

9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente

0

53

53

0

1.277

1.277

9002 Algemene reserve

0

106

106

10 Algemene dekkingsmiddelen

9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

-1.783

1.313

-470

9210 Best.reserve afschrijvingslasten Stanislas College

0

61

61

9240 Best.res.afschr.lasten Herstr. Katwijkerlaan

0

86

86

9250 Reserve Vluchtelingen en asielopvang

-55

0

-55

9264 Res.afsch.lasten school Ackerswoude en Keijzershof

-795

0

-795

9270 Bestemmingsreserve Cultuur

-42

0

-42

9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

0

1.020

1.020

9285 Best.reserve Afschr. Oranjepark, ruimtelijke visie

-49

0

-49

9330 Best.reserve afschrijvingslasten IKC's

-705

0

-705

Totaal

-35.935

36.864

929

( bedragen X € 1.000 )

Bedrag

9548 Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

-161

03 Mobiliteit

9519 Voorziening civiele kunstwerken

-500

04 Groen en recreatie

9526 Voorziening openbaar groen

-250

05 Onderwijs en kinderopvang

05 Onderwijs en kinderopvang

-55

9502 Voorziening onderhoud gebouwen

-40

06 Collectieve voorzieningen

-90

9509 Voorziening dubieuze debiteuren

-14

08 Veiligheid en duurzaamheid

9534 Voorziening riolering (egalisatie)

-88

09 Bestuur en dienstverlening

09 Bestuur en dienstverlening

-609

9502 Voorziening onderhoud gebouwen

-30

9545 Voorziening bovenwettelijk verlof

-502

Totaal

-3.833