Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.561 | -7.710 | -6.910 | -7.584 | 126 | -674 |
Baten | 468 | 652 | 691 | 687 | 35 | -5 |
Totaal | -7.092 | -7.058 | -6.219 | -6.897 | 161 | -679 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -7.561 | -7.710 | -6.910 | -7.584 | 126 | -674 |
Totaal | -7.561 | -7.710 | -6.910 | -7.584 | 126 | -674 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 349 | 349 | 601 | 383 | 35 | -218 |
Totaal | 349 | 349 | 601 | 383 | 35 | -218 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.212 | -7.362 | -6.309 | -7.201 | 161 | -892 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 120 | 303 | 90 | 303 | 0 | 213 |
Totaal | 120 | 303 | 90 | 303 | 0 | 213 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 120 | 303 | 90 | 303 | 0 | 213 |
Resultaat | -7.092 | -7.058 | -6.219 | -6.897 | 161 | -679 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Natuur en recratie: De werkelijk lasten met betrekking tot Kwaliteitsimpuls Dobbeplas zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Hiertegenover staan aan de batenkant ook hogere opbrengsten. Al deze boekingen zijn in de exploitatie geboekt. Via resultaatbestemming gaat bij de jaarrekening 2025 verrekening met de reserve beheer Dobbeplas plaatsvinden. | - | -130 |
Natuur en recratie: De werkelijk ontvangen baten met betrekking tot Kwaliteitsimpuls Dobbeplas zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Hiertegenover staan aan de lastenkant ook hogere uitgaven. Al deze boekingen zijn in de exploitatie geboekt. Via resultaatbestemming gaat bij de jaarrekening 2025 verrekening met de reserve beheer Dobbeplas plaatsvinden. | 37 | - |
Onderhoud openbaar groen: In totaliteit zijn de onderhoudsuitgaven bij het onderdeel onderhoud openbaar groen lager uitgevallen, als gevolg van het tijdelijk uitblijven / later opleveren van de geplande areaaluitbreiding. | - | 98 |
Onderhoud speelplaatsen: Bij het algemeen onderhoud speelplaatsen zijn hogere uitgaven te melden als gevolg van meer reparatiewerkzaamheden en autonome kostenstijgingen. | - | -42 |
Personele inzet: Op het gehele programma is € 200.000 minder aan personeelslasten uitgegeven. Dit heeft te maken met de onderbezetting binnen het team, waardoor er minder tijd is besteed aan het het product en er minder projecten uit het beheerplan zijn uitgevoerd. | - | 200 |
Overig | -2 | 0 |
Totaal 04 Groen en recreatie | 35 | 126 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Groen en recreatie | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | afsluiten / handhaven | |
Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024) | 35.131 | 25.000 | 10.131 | Afsluiten | |
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022) | 10.395 | 10.300 | 95 | Afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum(2023) | 30.000 | 30.791 | -791 | Afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost (2023) | 35.000 | 41.255 | -6.255 | Afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker (2024) | 147.133 | 153.301 | -6.168 | Afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2025) | 127.500 | 267.900 | -140.400 | Afsluiten | |
BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2024) | 25.692 | 24.564 | 1.128 | Afsluiten | |
410.851 | 553.112 | -142.261 | Totaal af te sluiten | ||
BPH Oev.22-26 Wilh.Sgl/Goudenreg.sgl/Nieuwk (2023) | 4.898 | 593 | 4.306 | Handhaven | |
BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1(2025) | 175.000 | 0 | 175.000 | Handhaven | |
Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan (2023) | 245.830 | 122.884 | 122.946 | Handhaven | |
Verbinding Reesloot met Balijbos (2016) | -124.527 | 15.030 | -139.557 | Handhaven | |
Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016) | 131.017 | 146.932 | -15.915 | Handhaven | |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7+8 | 91.788 | 12.376 | 79.412 | Handhaven | |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023+2024) | 199.989 | 110.994 | 88.995 | Handhaven | |
BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof (2023) | 44.650 | 0 | 44.650 | Handhaven | |
BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2025) | 35.000 | 34.995 | 5 | Handhaven | |
BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024+2025) | 94.559 | 89.230 | 5.329 | Handhaven | |
Speelplek 's-Gravenhout (2025) | 25.000 | 25.000 | 0 | Handhaven | |
Groenstrook Boezemweg West, grondkosten | 0 | 52.745 | -52.745 | Handhaven | |
923.204 | 610.778 | 312.426 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Groen en recreatie | 1.334.055 | 1.163.890 | 170.165 | ||
* Voor deze investering geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld.
Toelichting
BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp
Bij speelplek Nootdorp is een overschrijding zichtbaar van € 140.000, doordat de geplande werkzaamheden van 2026 in 2025 zijn uitgevoerd. Het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 wordt grotendeels gecompenseerd met het beschikbaar gestelde budget in jaarschijf 2026 (€ 127.500).
BHP Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1
Dit maakt onderdeel uit van de reconstructie S-bocht. De werkzaamheden zijn in uitvoering, maar nog niet afgerond.
Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan
In 2026 wordt de overige 50% van kosten verwacht, die verband houden met de afronding van het project.
Verbinding Reesloot met Balijbos
Het project Reesloot met Balijbos is een deelproject en maakt onderdeel uit van het project Katwijkerlaan (totale herinrichting). Het realiseren van de verbinding loopt mee met de werkzaamheden aan de Katwijkerlaan en is voorzien medio 2027.
BHP groen 19-22: herinr. Koningshof fase 7 & 8
De herinrichting van Koningshof betreft een grootschalig project welke is opgedeeld in verschillende fases. Fases 7 en 8 vormen de laatste twee fases van de herinrichting van de wijk, waarbij de wijk integraal wordt aangepakt. Binnen deze integrale aanpak worden de verschillende onderdelen zoals riolering, gemalen, groen, speelvoorzieningen en verharding aangepakt. De planning is om de werkzaamheden in 2026 uit te voeren en passen binnen het beschikbaar gestelde budget.
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk
Het herinrichten van het groen volgt pas in het laatste stand van het project. Eerst dienen de fysieke maatregelen met betrekking tot het herinrichten van de openbare ruimte zoals het aanbrengen van klimaatbestendige maatregelen en het vervangen van de riolering plaats te vinden. De groenwerkzaamheden worden in 2026 verder opgepakt.
BHP groen 23-26 Speelplek Koningshof
Zie de eerdere toelichting bij de integrale herinrichting Koningshof.
BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024)
De werkzaamheden zijn in 2025 opgestart en lopen door in 2026. De resterende middelen zijn nodig om de kosten in 2026 te dekken.
BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2025)
Voor deze investeringen geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, is de overbesteding in 2025 rechtmatig.
Groenstrook Boezemweg West, grondkosten
De planning is om de werkzaamheden in 2026 uit te voeren.