Hulp bij het huishouden: De overschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat er meer gebruik gemaakt wordt van hulp bij het huishouden dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-237

6.712 Begeleiding (WMO)

Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein: Deze onttrekking uit reserve zal niet plaats vinden omdat de projectleiders in het kader van de versterking sociale basis en ontwikkeling en organiseren van de sociale kaart niet zijn aangetrokken. De uitvoering van de activiteiten worden doorgeschoven naar 2026 waardoor de onttrekking uit de reserve doorgeschoven zal worden naar 2026.

-135

-

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

181

6.713 Dagbesteding (WMO)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

Overig

-

0

Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028: De besparingen uit het Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028 staat op dit taakveld begroot.

-

1.180

Jeugdhulp ambulant regionaal: De kosten voor jeugdhulp regionaal hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-3.265

Reservemutaties: Een aantal reservebijdrage voor 2025 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor o.a. coaching en tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2026 weer opgevoerd.

-438

-

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

Pilot welzijnsondersteuner ouderen vergoeding DSW: De bijdrage van DSW hebben we volledig in 2023 ontvangen dit verklaard het verschil aan zowel de inkomstenkant op dit taakveld als uitgaven op taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

-97

-

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

Overig

-

0

Jeugdhulp met verblijf regionaal: De kosten voor jeugdhulp met verblijf regionaal hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

1.510

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Overig

-

-0

Overig

-

-9

Overig

-

74

Beschermd wonen en beschermd thuis: Van de gemeente Delft is in het kader van de 'regio flexwoningen' een bedrag van € 160.000 ontvangen. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2026 ten behoeve van kosten voor 'Housing first'.

160

-

6.821 Jeugdbescherming

Overig

-

-0

Jeugdreclassering: De kosten voor jeugdreclassering hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

-5

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Overig

23

-37

Bijstandsuitkeringen: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten voor bijstandsuitkeringen verantwoord. De bruto boekingen van de belastingen en premieafdrachten veroorzaken overschrijdingen aan zowel de baten- als de lastenkant. De bijstandsuitkeringen worden betaald uit de rijksbijdrage BUIG. Omdat deze voor 2025 in eerste instantie niet toereikend was, is er voor € -1.225.221 aan eigen middelen aan het budget toegevoegd. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage heeft ertoe geleid dat de deze nagenoeg toereikend bleek voor 2025 zodat er op dit taakveld een saldo € 107.387 resteert.

1.291

-1.225

Bijzondere bijstand: De voorziening voor vorderingen uit hoofde van bijzondere bijstand is bijgesteld op basis van de stand van openstaande vorderingen per 31-12-2025. Deze mutatie loopt via de exploitatie en heeft een incidenteel voordeel als gevolg.

35

-

Tozo: Invordering op te veel of onterecht verstrekte uitkeringen in het kader van de van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft geleid tot extra inkomsten in 2025. Omdat deze worden afgedragen aan het ministerie van SZW staat hier een gelijk bedrag aan extra uitgaven tegenover.

-

-192

Overig

-249

-108

Overig

-5

-6

Arbeidsparticipatie: De overschrijding is het gevolg van de hogere kosten voor de (re-integratie)trajecten dan begroot.

-

-141

Overig

-

-9

Eigen bijdrage inwoners: Met de toename van het aantal verstrekte voorzieningen neemt ook het totaal van eigen bijdragen toe. Deze inkomstenpost wordt jaarlijks aangepast maar is vanwege de beperkte informatievoorziening door het CAK (de instantie die de bijdragen int) moeilijk te prognosticeren.

75

-

Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.

-

1.197

Woonvoorzieningen: De onderschrijding is een gevolg van lagere kosten in het kader van de woonvoorzieningen dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.

-

275