Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Mobiliteit | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.100 | -8.330 | -7.690 | -8.796 | -466 | -1.106 |
Baten | 746 | 999 | 788 | 1.484 | 485 | 696 |
Totaal | -7.354 | -7.331 | -6.902 | -7.312 | 19 | -409 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Mobiliteit | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | -8.060 | -8.316 | -7.680 | -8.408 | -92 | -729 |
220 - Parkeren | -40 | -14 | -11 | -8 | 6 | 3 |
Totaal | -8.100 | -8.330 | -7.690 | -8.416 | -86 | -726 |
Baten per taakveld | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 217 | 217 | 332 | 703 | 485 | 370 |
Totaal | 217 | 217 | 332 | 703 | 485 | 370 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.883 | -8.113 | -7.358 | -7.713 | 399 | -356 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -380 | -380 | -380 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | -380 | -380 | -380 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 528 | 782 | 455 | 782 | 0 | 326 |
Totaal | 528 | 782 | 455 | 782 | 0 | 326 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 528 | 782 | 455 | 402 | -380 | -54 |
Resultaat | -7.354 | -7.331 | -6.902 | -7.312 | 19 | -409 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
03 Mobiliteit | Baten | Lasten |
|---|---|---|
210 Verkeer en vervoer | ||
Degeneratievegoedingen: In 2025 zijn verschillende degeneratievergoedingen ontvangen van netbeheerders, welke niet begroot waren. Deze degeneratievergoedingen zijn vergoedingen die netbeheerders en telecombedrijven aan gemeente betalen voor de levensduurverkorting van o.a. verhardingen en groen na graafwerkzaamheden. De ontvangen degeneratievergoedingen worden in de reserve gestort, zodat de toekomstige lasten hieruit gedekt kunnen worden. | - | -380 |
Degeneratievergoeding / reserve: In 2025 zijn verschillende degeneratievergoedingen ontvangen van netbeheerders, welke niet begroot waren. Deze degeneratievergoedingen zijn vergoedingen die netbeheerders en telecombedrijven aan gemeente betalen voor de levensduurverkorting van o.a. verhardingen en groen na graafwerkzaamheden. De ontvangen degeneratievergoedingen worden in de reserve gestort, zodat de toekomstige kosten hieruit gedekt kunnen worden. | 380 | - |
Gladheidsbestrijding: De gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op haar eigen wegennet om de veiligheid te garanderen. Als gevolg van een zeer koude start en eind van het jaar met significante sneeuwval, zijn de lasten bij gladheidsbestrijding hoger uitgevallen. | - | -127 |
Kunstwerken: De werkelijke afschrijvingslasten bij civiele kunstwerken blijven achter ten opzichte van begroot. Geplande investeringen worden goedkoper uitgevoerd en/of worden later opgeleverd dan gepland waardoor de afschrijvingslasten nog tijdelijk uitblijven. | - | 28 |
Mobiliteit: De kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit is verschoven en wordt in het derde kwartaal van 2026 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Voor gemeentebreed verkeersonderzoek incidenteel € 35.000 beschikbaar gesteld uit de stelpost Enecogelden. Het onderzoek is in 2025 nog niet uitgevoerd, het budget is in 2026 benodigd. | - | 35 |
Ontvangen schadevergoedingen: In 2025 is een bedrag van € 125.000 ontvangen voor incidentele schades in de openbare ruimte, bestaande uit € 75.000 voor wegen en € 50.000 voor openbare verlichting. | 125 | - |
Openbare verlichting: In 2025 zijn we verder gegaan met het verduurzamen van de openbare verlichting. Het overstappen naar ledverlichting, heeft geleid tot vermindering van het energieverbruik en lagere beheerskosten. | - | 77 |
Personele inzet: Binnen het programma hebben we te maken met hogere personeelslasten dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door meer gemaakte uren aan het project Klapwijk in het kader van mobiliteit. | - | -164 |
Straatmeubilair: De uitgaven bij straatmeubilair en bewegwijzering zijn lager uitgevallen, als gevolg van minder herstelwerkzaamheden en het ontbreken van noodzaak van vervanging van duurzame aanschaffingen zoals abri's. | - | 77 |
Straatreiniging: Ondanks het extra beschikbaar gestelde budget (voorjaarsnota 2025), om de kwaliteit van de straatreiniging op peil te houden zijn de lasten toch nog hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere prijzen van de onderhoudsbestekken en hogere verwerkingskosten van het opgehaalde straatafval (toename volume). | - | -74 |
Wegen onderhoud: Op wegen onderhoud is in totaliteit minder uitgegeven onder andere als gevolg van het niet volledig uitvoeren van verschillende taken onder kleine verkeersmaatregelen. Middels een budgetoverheveling bij de jaarrekening wordt het resterende budget voor de verkeersmaatregelen Zijdeweg € 23.800 (beschikbaar gesteld uit de stelpost Enecogelden) en de uitvoering van kleine verkeersmaatregelen om meldingen over verkeersmaatregelen uit te voeren overgeheveld (€ 47.100). Deze maatregelen zijn in 2025 nog niet geheel tot uitvoeringen realisatie gekomen in 2026. | - | 86 |
Overig | -20 | -30 |
220 Parkeren | ||
Overig | - | 6 |
Totaal 03 Mobiliteit | 485 | -466 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | afsluiten / handhaven | |
VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019) | 0 | 35.421 | -35.421 | Afsluiten | |
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018) | 0 | 23.614 | -23.614 | Afsluiten | |
Brug t.b.v. Hospice Koningshove | 69.381 | 25.589 | 43.792 | Afsluiten | |
Geluidschermen Spui woningen en houtzagerij (2024) | 32.506 | 34.915 | -2.409 | Afsluiten | |
BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg (2023) | 25.200 | 0 | 25.200 | Afsluiten | |
BHP CKW 23-26 26 steigers in Nootdorp (2026) | 140.000 | 104.311 | 35.689 | Afsluiten | |
BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten (2023) | 29.361 | 39.019 | -9.658 | Afsluiten | |
296.448 | 262.870 | 33.578 | Totaal af te sluiten | ||
Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021) | 108.673 | 16.187 | 92.486 | Handhaven | |
MFR Hazepadbrug (2022) | 16.000 | 1.943 | 14.057 | Handhaven | |
BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | |
BHP Wegen 17-20/ 22-25 Koningshof fase 8 | 622.474 | 567.636 | 54.838 | Handhaven | |
BHP Wegen 22-25 Emmastraat (2023) | 0 | 4.419 | -4.419 | Handhaven | |
BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023) | 50.000 | 0 | 50.000 | Handhaven | |
BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2024-2025) | 3.981.971 | 2.482.482 | 1.499.489 | Handhaven | |
BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg (2028) | 50.000 | 19.806 | 30.194 | Handhaven | |
Aanleg MFR - algemeen Plankosten (2031) | 0 | 19.122 | -19.122 | Handhaven | |
Aanleg MFR - deel 9 - 12 | -103.950 | 108.076 | -212.026 | Handhaven | |
Herinrichting Kerkweg (2025) | 0 | 41.042 | -41.042 | * | Handhaven |
Herinrichting Raadhuisplein (2019) | 186.308 | 0 | 186.308 | Handhaven | |
BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk (2022) | 92.803 | 0 | 92.803 | Handhaven | |
BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen (2022) | 225.662 | 293.425 | -67.763 | Handhaven | |
BHP CKW 23-26 Betonnen bruggen | 682.682 | 182.822 | 499.860 | Handhaven | |
BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige (2023) | 40.466 | 29.435 | 11.031 | Handhaven | |
BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023 | 88.671 | 812 | 87.859 | Handhaven | |
BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten (2023) | 101.710 | 6.620 | 95.090 | Handhaven | |
BPH OV 23-26 Armaturen | 3.455.722 | 2.466.911 | 988.811 | Handhaven | |
BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2024) | 0 | 2.646 | -2.646 | * | Handhaven |
BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof (2023) | 42.194 | 30.359 | 11.835 | Handhaven | |
BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023) | 11.900 | 0 | 11.900 | Handhaven | |
Bushalte Floralaan (2025) | 90.000 | 22.841 | 67.159 | Handhaven | |
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020) | 25.000 | 0 | 25.000 | Handhaven | |
Damwand zuidzijde Katwijkerlaan (2018) | 772.987 | 0 | 772.987 | Handhaven | |
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 990.192 | 1.061.166 | -70.974 | Handhaven | |
Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg(2023) | 0 | 3.117 | -3.117 | * | Handhaven |
Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.(2023) | 366.186 | 60.314 | 305.872 | Handhaven | |
11.947.651 | 7.421.180 | 4.526.472 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Mobiliteit | 12.244.099 | 7.684.050 | 4.560.049 | ||
* Voor deze investering geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld.
Toelichtingen
De kapitaalgoederen waaronder wegen, civiel technische kunstwerken en openbare verlichting worden door de gemeente in stand gehouden. Deze kapitaalgoederen worden beheerd op basis van de geldende beheerplannen. Daarnaast maken deze kapitaalgoederen vaak onderdeel uit van een veel groter geheel, zoals de projecten herinrichting Klapwijk, Koningshof, Katwijkerlaan, MFR, enz. Veel werkzaamheden zijn inmiddels al opgestart en lopen door in 2026. Belangrijke afwijkingen en verschillende af te sluiten investeringskredieten worden hieronder nader toegelicht:
VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019)
Bij de jaarrekening 2024 is per abuis aangegeven dat het investeringskrediet ten behoeve van de VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019) met een restantsaldo van € 143.761 afgesloten kon worden. Echter zijn er in 2025 toch nog kosten gemaakt omtrent deze investering.
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)
Bij de jaarrekening 2024 is per abuis aangegeven dat het investeringskrediet ten behoeve van de VRI Delfsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018) met een restantsaldo van € 114.617 afgesloten kon worden. Echter zijn er in 2025 toch nog kosten gemaakt omtrent deze investering.
BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg (2023)
Bij nieuwbouw Hospice is een relatief nieuwe brug vrijgekomen. Deze is verplaatst ten laste van de exploitatie naar Monnikenweg.
BHP CKW 23-26 Houten brug Wagenmaker (2025)
Ten laste van het exploitatiebudget civieltechnische kunstwerken is er levensduurverlengend onderhoud uitgevoerd.
BHP CKW 23-26 26 steigers in Nootdorp (2026)
Aan de steigers is groot, levensduurverlengend onderhoud uitgevoerd. De steigers gaat hierdoor weer minimaal 20 jaar mee.
Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021)
Tijdelijke dam aangelegd in afwachting van nieuwe brug. Investering aanhouden.
BHP Wegen 22-25 Emmastraat (2023)
Bij de voorjaarsnota heeft de raad ingestemd om de onderhoudswerkzaamheden aan de Emmastraat uit te stellen in verband met de beschikbare capaciteit.
BHP OV 23-26 Vervanging stroomkasten (2023)
In 2025 is een aantal stroomkasten ten behoeve van standplaatsen en evenementen vervangen. In 2026 worden er meerdere kasten vervangen.
Aanleg MFR
Het project aanleg MFR bestaat uit diverse MFR-deelprojecten en bevindt zich in de voorbereidende fase, waaronder het maken van plankosten (deel 11) en het bouwrijp maken van locaties (deel 12). Voor deze investering op totaalniveau geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt door ramingen in toekomstige jaren. Het project aanleg MFR gaat tenslotte gepaard met een doorlooptijd tot en met 2028. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld.