Algemeen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, rioleringen, bruggen en gebouwen, die door de gemeente duurzaam in stand gehouden moeten worden. Zij worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat op welke wijze het reguliere en het periodieke onderhoud plaatsvindt. Beheerplannen worden één keer in de vier jaar geactualiseerd.

Regulier onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en curatief onderhoud, oftewel het verhelpen van meldingen en schadeherstel. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn daarom reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal.

Periodiek onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud en voor renovaties, waarmee we de levensduur van onze eigendommen vergroten. In de beheerplannen is aangegeven wat de levensduur is en hoe we omgaan met het periodieke onderhoud. Ook staat aangegeven op welk moment vervanging nodig is. De kosten voor het periodieke groot onderhoud, de renovaties en de vervanging kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voor de meeste activiteiten voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van het periodieke groot onderhoud en renovaties van de verschillende beheeractiviteiten. Voor vervangingen worden specifieke investeringen benoemd. De voortgang van de uitvoering van de investeringen is toegelicht bij de programma’s.

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fiets- en voetpaden zijn vastgelegd in het beheerplan Wegen 2022-2025, Dit is de basis voor het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud.

In 2024 hebben we op meerdere fietspaden de wortelopdruk verholpen waardoor we de fietser meer comfort bieden. Op de ’s Gravenweg hebben we groot onderhoud uitgevoerd en de inrichting aangepast waardoor het veiliger is geworden voor de fietser. De Europlaan is gerenoveerd waarbij we een geluid reducerende deklaag hebben aangebracht. Ook op de Oost- en Westlaan is grootschalig onderhoud uitgevoerd en hebben we geluid reducerend asfalt aangebracht. We hebben verschillende rotondes voorzien van nieuw asfalt.

De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het ‘verbreed’ Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 (vGRP). In het vGRP staat hoe de wettelijke zorgplicht wordt ingevuld die de gemeente heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Met ‘verbreed’ bedoelen we dat het traditionele GRP (alleen geldend voor afvalwater) is uitgebreid met de gemeentelijke grondwater- en hemelwatertaken. Met de zorg voor riolering wordt gewerkt aan bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, bescherming van het milieu en de natuur en zo te zorgen voor een aantrekkelijke en klimaatbestendige groene (openbare) ruimte.

Op basis van het rioleringsplan is het regulier onderhoud en het planmatig groot onderhoud uitgevoerd. Hiervoor zijn budgetten en investeringskredieten beschikbaar. Verantwoording hierover vindt plaats in het programma Veiligheid en Duurzaamheid.

In het vGRP staat de onderbouwing van de rioolheffing. Afgesproken is dat het product riolering kostendekkend is. Dit betekent dat de activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd volledig worden bekostigd uit de opbrengsten van de rioolheffing. Een overschot of tekort op dit product wordt verrekend met de onderliggende egalisatievoorziening Riolering. Onderstaand is hiervan de stand weergegeven.

De renovatie en vervanging van de riolering heeft plaatsgevonden op basis van het uitvoeringsprogramma in het beheerplan. In 2024 heeft de gemeente de volgende rioleringsprojecten opgepakt:

• Uitvoeren veldonderzoek afkoppelen hemelwater ter verbetering drukriolering Oude Leede.

• Uitvoeren droogtestudie waarbij de verschillende kwetsbaarheden in kaart worden gebracht.

• Onderzoek gestart verbeteringsmaatregelen afvoercapaciteit riolering Vlielandseweg.

• Voorbereiding verplaatsing rioolgemaal Delftsestraatweg naar Burgemeester Merkusstraat.

• Voorbereiding en aanbesteding renovatie besturing 800 drukrioleringsgemalen buitengebied welke in 2025 wordt uitgevoerd.

• Voorbereiding gestart renovatie 3 (tussen)gemalen drukriolering welke in 2025 wordt uitgevoerd.

• Voorbereiding gestart renovatie 23 wijk- en tunnelgemalen en een bergbezinkbassin welke in 2025 wordt aanbesteedt en uitgevoerd.

• Uitwerking vervanging wijkgemaal Rivierenlaan welke in 2025 wordt uitgevoerd.

• Uitvoering wijkpark klimaatbestendig Klapwijk afgerond.

• Uitvoering laatste fases 7 en 8 Koningshof welke heel 2025 nog doorloopt.

• Afronding voorbereiding fases 2 en 3 klimaatbestendig Klapwijk, uitvoering aansluitend in 2025.

Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 8: Veiligheid en duurzaamheid.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026, investeren in groen 1,1.

Het reguliere onderhoud wordt voor een deel (bijvoorbeeld schoffelen, knippen hagen, maaien) uitgevoerd via onderhoudsbestekken en contracten. Daarnaast wordt onderhoud verricht (onder andere inboet en begeleidingssnoei) op basis van een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

Zoals aangegeven in de Najaarsnota 2024 blijft de bezetting op het groenteam lastig. Uiteindelijk is het niet gelukt om het project verbeteren Hoven Nootdorp uit te voeren en het vervangen van zieke bomen heeft gedeeltelijk vertraging opgelopen door een aflopend bomenonderhoudscontract. Daarnaast worden er stappen gezet in het verbeteren van de beheersystemen, maar zullen deze kosten pas komen in 2025. 

Voor de renovatieprojecten Koningshof en Klapwijk zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Spelen

De uitgangspunten voor het beleid en beheer van de speelplaatsen zijn vastgelegd in het “Beheerplan Spelen 2023-2026”. Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van de jaarlijkse veiligheidsinspecties en de technische schouw. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma 4: Groen en recreatie.

In 2024 zijn de projecten in de wijken Koningshof, Emerald, de Venen, Ackerswoude, sportparklaan en dokter de Bakkerenlaan uitgevoerd conform het Beheerplan Spelen 2023-2026. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, deze zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken is vastgelegd in het Technisch Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2026. Dit is de basis voor het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud.

Het uitvoeren van groot, middelgroot en kleinschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van de in 2021 uitgevoerde inspecties en bijbehorende prioritering. In 2024 zijn de voorziene onderhouds- en vervangingsmaatregelen volgens planning uitgevoerd.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026.

Het reguliere onderhoud voor de openbare verlichting en de VRI’s is uitgevoerd op basis van meldingen. De financiële verantwoording is weergegeven in programma 3:Mobiliteit.

In het beheerplan Openbare Verlichting zijn diverse vervangingsinvesteringen opgenomen. De voortgang hiervan is beschreven in het programma Mobiliteit.

Water

De beleidsmatige uitgangspunten voor het waterbeheer zijn vastgelegd in het Programma Water en Klimaat 2021-2024, het Technisch Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 Investeren in groen 1.1 en het nieuwe Beheerplan Baggeren 2024-2027 dat in februari 2024 door de raad is vastgesteld.

Het reguliere onderhoud (onder andere het maaien van waterbermen, krozen, baggeren) is uitgevoerd op basis van de meerjarige onderhoudsbestekken. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

Het periodiek onderhoud betreft het jaarlijkse baggerprogramma. Dit onderhoud vindt plaats op basis van een door het waterschap bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren 2024-2027. Het baggeren wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de Voorziening Baggerwerken.

De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer. De baggerseizoenen 2021-2022 en 2022-2023 zijn inmiddels afgerekend en de kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2022-2026. Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van (groot) onderhoud, renovatie/vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. In 2024 is de voorbereiding voor het herstel van de oeverconstructies Ds. C. Spoorlaan gedaan en in het eerste kwartaal van 2025 zal de uitvoering plaatsvinden. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van de vervanging van de  oeverconstructies langs de Wilhelminasingel en de Goudenregensingel. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 4: Groen en recreatie.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het beheerplan Sportvelden 2024-2027. Het reguliere preventieve onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het meerjarige Raamovereenkomst onderhoudsportvelden. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma 6 Collectieve voorzieningen. Voor het groot onderhoud aan de sportvelden is een voorziening gevormd.

In 2024 was groot onderhoud aan hockeyvelden in de groene Wijdte en vervanging van ballenvangers op sportpark centrum Nootdorp gepland. Het groot onderhoud aan de hockeyvelden is niet uitgevoerd omdat deze tijdig zijn vervangen waardoor (tijdelijke) reparatie niet nodig bleek. Van de ballenvangers is in 2024 een gedeelte vervangen, de rest volgt in 2025.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Gebouwen 2023-2026. In dit plan is de beheervisie aangegeven voor de gemeentelijke accommodaties, zoals de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen, de welzijnsaccommodaties en de binnensportaccommodaties.

Het reguliere preventieve onderhoud (onder andere inspecties en planmatig klein onderhoud) heeft plaatsgevonden op basis van reguliere onderhoudsbestekken en een jaarlijkse schouw. Het schilderwerk aan het Hofland heeft niet plaatsgevonden vanwege de naderende einddatum en slechte kwaliteit van het houtwerk. In de sporthal Emerald zijn de vloeren van de doucheruimte hersteld.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. Hiervoor is de Voorziening Onderhoud Gebouwen in het leven geroepen. In 2024 is het in het beheerplan geplande programma voor groot onderhoud deels uitgevoerd. Afwijkingen ten opzichte van het beheerplan worden meegenomen in de actualisatie van het beheerplan begin 2025.